Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comunidad autónoma: 16 MADRID
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Org.
Prog.
Ar.
Proyec. Superproyec.
Denominación
Año ini.
Año fin
Com.
Prov.
Tipo
Coste total
Ley 2022
Proyecto 2023
Proyección 2024
Proyección 2025
Proyección 2026
15
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
572.187,48
37.075,11
51.162,86
64.270,26
61.913,19
70.270,46
15.01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
4.737,16
799,90
799,90
799,90
799,90
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
4.737,16
799,90
799,90
799,90
799,90
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.737,16
799,90
799,90
799,90
799,90
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
4.737,16
799,90
799,90
799,90
799,90
1997 15 02 0306
ACONDICIONAMIENTO SERVICIOS PERIFERICOS
2022
2026
16
28
O
4.737,16
799,90
799,90
799,90
799,90
15.04
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
304.386,01
9.895,03
16.835,25
31.851,42
31.697,05
40.054,32
923A
Gestión del Patrimonio del Estado
304.386,01
9.895,03
16.835,25
31.851,42
31.697,05
40.054,32
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
304.386,01
9.895,03
16.835,25
31.851,42
31.697,05
40.054,32
Detalle de proyectos uniprovinciales
304.386,01
9.895,03
16.835,25
31.851,42
31.697,05
40.054,32
1987 31 03 0050
Estudios geotécnicos y control de calidad
2021
2027
16
28
O
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2000 31 03 0010
Estudios y trabajos técnicos
2021
2027
16
28
O
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2002 31 03 0005
Adaptación del edificio del Consejo de Estado
2021
2027
16
28
O
4.572,09
1.374,68
1.319,22
50,00
50,00
50,00
2006 31 03 0010
Ampliación del Edificio del Senado
2021
2027
16
28
O
400,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2012 31 03 0035
Juntas de Compensación
2021
2027
16
28
K
7.013,57
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2015 31 03 0005
Rehabilitación del Tribunal de Cuentas
2021
2024
16
28
O
48.518,95
4.611,04
10.059,45
5.489,70
2016 31 03 0010
Nuavo edificio administrativo en Paseo de la Castellana, 272
2021
2027
16
28
O
55.189,35
982,46
1.076,93
11.069,92
13.188,31
14.549,65
2016 31 03 0025
Rehabilitación edificio de la Plaza Marqués de Salamanca, 8
2021
2022
16
28
O
94.681,69
5,90
2018 31 03 0005
Nuevo edificio administrativo C/ Damián, 52
2021
2027
16
28
O
79.734,58
1.440,00
1.229,65
12.091,80
16.308,74
20.304,67
2018 31 03 0010
Rehabilitación edificio administrativo C/ Duque de Medinaceli, 4 - 8
2021
2024
16
28
O
3.715,78
350,95
1.000,00
1.000,00
2020 31 03 0015
Rehabilitación edificio del Tribunal Constitucional
2021
2026
16
28
O
9.560,00
480,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
4.500,00
15.08
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
7.114,77
1.218,11
1.357,83
1.357,83
1.357,83
1.357,83
932M
Gestión del catastro inmobiliario
7.114,77
1.218,11
1.357,83
1.357,83
1.357,83
1.357,83
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.043,59
464,57
528,42
528,42
528,42
528,42
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
3.043,59
464,57
528,42
528,42
528,42
528,42
1990 15 101 0006
Mobiliario y enseres
2022
2026
16
28
O
21,40
4,28
4,28
4,28
4,28
4,28
2008 15 08 0001
Desarrollo de aplicaciones
2022
2026
16
28
O
2.095,57
372,93
430,66
430,66
430,66
430,66
2009 15 08 0001
Alojamiento CPD Principal
2022
2026
16
28
O
299,77
56,77
60,75
60,75
60,75
60,75
2013 15 08 0002
Equipos gerencia usuario final
2021
2026
16
28
K
300,08
14,76
15,79
15,79
15,79
15,79
2013 15 08 0004
Software
2021
2026
16
28
K
326,77
15,83
16,94
16,94
16,94
16,94
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
4.071,18
753,54
829,41
829,41
829,41
829,41
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
4.071,18
753,54
829,41
829,41
829,41
829,41
2022 15 08 0001
Planes de mantenimiento carastral
2022
2026
16
28
O
4.071,18
753,54
829,41
829,41
829,41
829,41
15.09
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
3.511,70
1.230,38
1.140,66
1.140,66
932N
Resolución de reclamaciones económico-administrativas
3.511,70
1.230,38
1.140,66
1.140,66
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.511,70
1.230,38
1.140,66
1.140,66
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
3.511,70
1.230,38
1.140,66
1.140,66
1990 15 14 0001
Adquisicion mobiliario y enseres T.E.A.C y T.E.A.R.
2022
2024
16
28
O
42,00
22,00
10,00
10,00
1993 15 14 0001
Adquisicion Equipos Informaticos TEAR y TEAC
2022
2024
16
28
O
3.469,70
1.208,38
1.130,66
1.130,66
15.11
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1.081,52
227,88
213,41
213,41
213,41
213,41
931N
Política presupuestaria
1.081,52
227,88
213,41
213,41
213,41
213,41
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.081,52
227,88
213,41
213,41
213,41
213,41
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
1.081,52
227,88
213,41
213,41
213,41
213,41
2017 15 11 0026
EQUIPOS DE USUARIO FINAL
2022
2026
16
28
O
918,22
64,58
213,41
213,41
213,41
213,41
2017 15 11 0029
OFICINA MOVIL
2022
2022
16
28
O
163,30
163,30
15.107
PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
12.776,96
5.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
921T
Servicios de transportes de Ministerios
12.776,96
5.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.351,96
1.135,00
235,00
235,00
235,00
235,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
3.351,96
1.135,00
235,00
235,00
235,00
235,00
2014 15 202 0007
PLAN DE INFORMATIZACIÓN
2021
2026
16
28
K
1.576,96
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2018 15 107 0001
Edificios y otran construcciones
2022
2026
16
28
O
1.540,00
960,00
145,00
145,00
145,00
145,00
2018 15 107 0006
Maquinaria e Instalaciones
2022
2026
16
28
O
235,00
75,00
40,00
40,00
40,00
40,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.425,00
4.365,00
1.265,00
1.265,00
1.265,00
1.265,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
9.425,00
4.365,00
1.265,00
1.265,00
1.265,00
1.265,00
1987 15 202 0001
ADQUISICION VEHICULOS-SERVICIOS CENTRALES
2022
2026
16
28
O
7.640,00
3.800,00
960,00
960,00
960,00
960,00
1988 15 202 0007
PLAN INFORMATIZACION (HARDWARE)
2022
2026
16
28
K
500,00
140,00
90,00
90,00
90,00
90,00
2020 15 107 0001
Mobiliario y fotocopiadoras
2022
2026
16
28
K
85,00
25,00
15,00
15,00
15,00
15,00
2020 15 107 0002
Edificios y otras construcciones
2022
2026
16
28
O
1.200,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
15.302
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
238.311,36
18.950,71
29.262,81
27.362,04
26.300,00
26.300,00
932A
Aplicación del sistema tributario estatal
238.311,36
18.950,71
29.262,81
27.362,04
26.300,00
26.300,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
238.311,36
18.950,71
29.262,81
27.362,04
26.300,00
26.300,00
Imputación de proyectos que afectan a varias provincias
238.311,36
18.950,71
29.262,81
27.362,04
26.300,00
26.300,00
1992 15 302 0001
Edificios y otras construcciones
2021
2026
16
28
O
238.311,36
18.950,71
29.262,81
27.362,04
26.300,00
26.300,00
15.304
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
268,00
53,00
53,00
45,00
45,00
45,00
921X
Evaluación de la transparencia de la actividad pública
268,00
53,00
53,00
45,00
45,00
45,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
108,00
23,00
23,00
15,00
15,00
15,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
108,00
23,00
23,00
15,00
15,00
15,00
2015 15 304 0001
MOBILIARIO Y FOTOCOPIADORAS
2021
2026
16
28
O
108,00
23,00
23,00
15,00
15,00
15,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
160,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
160,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
2020 15 304 0002
APLICATIVO SEGUIMIENTO Y EVLUACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
2021
2026
16
28
O
160,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
TOTAL
572.187,48
37.075,11
51.162,86
64.270,26
61.913,19
70.270,46