Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
RESTO DE ENTIDADES
Presupuesto de gastos
Sección: 17 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Entidad: 302 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA
v
453N
Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
100,52
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
100,52
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
81,61
12
Funcionarios
4.353,02
120
Retribuciones básicas
2.143,83
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
683,74
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
488,41
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
115,80
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
80,32
12005
Trienios
352,72
12006
Pagas extraordinarias
422,84
121
Retribuciones complementarias
2.209,19
12100
Complemento de destino
943,55
12101
Complemento específico
1.265,64
13
Laborales
519,01
130
Laboral fijo
498,77
13000
Retribuciones básicas
372,93
13001
Otras remuneraciones
125,84
132
Retribuciones en especie
20,24
13209
Otras
20,24
v
15
Incentivos al rendimiento
844,66
v
150
Productividad
790,33
v
151
Gratificaciones
54,33
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.078,84
160
Cuotas sociales
924,57
16000
Seguridad Social
924,57
162
Gastos sociales del personal
154,27
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
55,00
v
16204
Acción social
20,00
16205
Seguros
13,21
16209
Otros
66,06
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.896,05
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
504,15
212
Edificios y otras construcciones
412,50
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
40,50
215
Mobiliario y enseres
11,25
216
Equipos para procesos de la información
39,90
22
Material, suministros y otros
1.695,60
220
Material de oficina
112,00
22000
Ordinario no inventariable
52,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
30,00
22002
Material informático no inventariable
30,00
221
Suministros
369,50
22100
Energía eléctrica
240,00
22101
Agua
10,00
22103
Combustible
2,00
22104
Vestuario
8,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
2,50
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
92,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
9,00
22199
Otros suministros
6,00
222
Comunicaciones
125,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
100,00
22201
Postales y mensajería
25,00
224
Primas de seguros
7,50
225
Tributos
144,00
226
Gastos diversos
159,00
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
80,00
22603
Jurídicos, contenciosos
45,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
25,00
22699
Otros
6,66
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
778,60
22700
Limpieza y aseo
362,60
22701
Seguridad
390,00
22702
Valoraciones y peritajes
10,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
7,00
22799
Otros
9,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
393,40
230
Dietas
192,00
231
Locomoción
140,60
233
Otras indemnizaciones
60,80
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.593,15
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
104,87
486
Premios de Jubilación al Personal de la AESF
9,50
487
Programa becas Fullbright
95,37
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
104,87
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
22,50
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
22,50
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
159,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
159,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
6.687,95
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
6.687,95
TOTAL INVERSIONES REALES
6.869,45
TOTAL Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria
16.463,52
TOTAL AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA
16.463,52