Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Organismo: 102 REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
543,68
120
Retribuciones básicas
261,32
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
74,32
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
38,56
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
19,30
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
40,16
12005
Trienios
49,50
12006
Pagas extraordinarias
39,48
121
Retribuciones complementarias
282,36
12100
Complemento de destino
117,80
12101
Complemento específico
164,56
v
15
Incentivos al rendimiento
72,21
v
150
Productividad
67,98
v
151
Gratificaciones
4,23
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
47,39
160
Cuotas sociales
40,00
v
16000
Seguridad Social
40,00
162
Gastos sociales del personal
7,39
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
2,73
v
16204
Acción social
1,56
16209
Otros
3,10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
663,28
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
57,80
212
Edificios y otras construcciones
33,50
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1,00
215
Mobiliario y enseres
0,80
216
Equipos para procesos de la información
22,50
22
Material, suministros y otros
285,12
220
Material de oficina
3,40
22000
Ordinario no inventariable
2,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
0,90
22002
Material informático no inventariable
0,50
221
Suministros
32,50
22100
Energía eléctrica
27,00
22101
Agua
3,50
22104
Vestuario
1,00
22199
Otros suministros
1,00
222
Comunicaciones
1,80
22201
Postales y mensajería
1,80
223
Transportes
1,00
224
Primas de seguros
4,00
225
Tributos
46,00
v
22502
Locales
46,00
226
Gastos diversos
112,50
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,00
22602
Publicidad y propaganda
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
100,00
22699
Otros
0,50
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
83,92
22700
Limpieza y aseo
0,72
22706
Estudios y trabajos técnicos
83,20
23
Indemnizaciones por razón del servicio
9,00
230
Dietas
3,00
231
Locomoción
5,00
233
Otras indemnizaciones
1,00
24
Gastos de publicaciones
20,00
240
Gastos de edición y distribución
20,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
371,92
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
333,36
v
450
A la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción
333,36
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
6.445,55
v
480
A la Fundación Eguía-Careaga para el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad
268,85
v
482
A la Fundación (CNSE) para el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española
208,24
v
484
Al Comité Paralímpico Español para el Plan de Apoyo al Deporte Paralímpico (Plan ADOP).
88,46
v
485
Al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para el Observatorio Estatal de la Discapacidad
80,00
v
486
A la Fundación ONCE para la implantación de un programa de accesibilidad universal para las personas con discapacidad
300,00
v
487
Para el desarrollo del Programa para la mejora de condiciones educativas de las personas con discapacidad
5.500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.778,91
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
27,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
27,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
30,50
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
30,50
TOTAL INVERSIONES REALES
57,50
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
200,00
v
780
A la Fundación ONCE para la implantación de un programa de accesibilidad universal para las personas con discapacidad
200,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
6,51
v
831
Préstamos a largo plazo
6,51
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
6,51
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
6,51
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
8.078,12
TOTAL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
8.078,12