Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 105 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
v
321M
Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
1.704,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.704,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.704,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
40,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
40,00
TOTAL INVERSIONES REALES
40,00
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional
1.744,00
v
322L
Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
836,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
820,00
209
Cánones
16,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
24,00
212
Edificios y otras construcciones
24,00
22
Material, suministros y otros
163,00
221
Suministros
163,00
22199
Otros suministros
163,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.023,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
12.641,62
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
12.641,62
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.020,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.020,00
TOTAL INVERSIONES REALES
14.661,62
TOTAL Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas
15.684,62
v
331M
Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
3.979,46
120
Retribuciones básicas
1.977,75
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
386,47
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
475,55
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
212,31
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
216,85
12005
Trienios
322,64
12006
Pagas extraordinarias
363,93
121
Retribuciones complementarias
2.001,71
12100
Complemento de destino
899,43
12101
Complemento específico
1.102,28
13
Laborales
333,21
130
Laboral fijo
333,21
13000
Retribuciones básicas
321,21
13001
Otras remuneraciones
12,00
v
15
Incentivos al rendimiento
569,84
v
150
Productividad
557,79
v
151
Gratificaciones
12,05
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
595,79
160
Cuotas sociales
530,49
v
16000
Seguridad Social
530,49
162
Gastos sociales del personal
65,30
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
10,00
v
16204
Acción social
30,30
16205
Seguros
15,00
16209
Otros
10,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5.478,30
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
5,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
5,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
220,00
212
Edificios y otras construcciones
85,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
15,00
215
Mobiliario y enseres
20,00
216
Equipos para procesos de la información
100,00
22
Material, suministros y otros
621,00
220
Material de oficina
30,00
22000
Ordinario no inventariable
30,00
221
Suministros
290,00
22100
Energía eléctrica
230,00
22101
Agua
15,00
22102
Gas
5,00
22103
Combustible
30,00
22104
Vestuario
1,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
4,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
2,00
22199
Otros suministros
2,00
222
Comunicaciones
3,00
22201
Postales y mensajería
3,00
223
Transportes
4,00
224
Primas de seguros
10,00
225
Tributos
100,00
v
22502
Locales
100,00
226
Gastos diversos
25,34
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
8,00
22603
Jurídicos, contenciosos
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,00
22699
Otros
2,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
158,66
22700
Limpieza y aseo
4,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
90,00
22799
Otros
64,66
23
Indemnizaciones por razón del servicio
160,00
230
Dietas
35,00
231
Locomoción
95,00
233
Otras indemnizaciones
30,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.006,00
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,00
v
352
Intereses de demora
1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.200,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.200,00
TOTAL INVERSIONES REALES
4.200,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
27,00
v
830
Préstamos a corto plazo
27,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
27,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
27,00
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte
10.712,30
v
332A
Archivos
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
35,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
35,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
12,00
212
Edificios y otras construcciones
12,00
22
Material, suministros y otros
110,00
221
Suministros
25,00
22100
Energía eléctrica
15,00
22101
Agua
2,00
22102
Gas
8,00
225
Tributos
45,00
v
22502
Locales
45,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
40,00
22701
Seguridad
30,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
157,00
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,00
v
352
Intereses de demora
1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.600,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.600,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
12.600,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
12.600,00
TOTAL INVERSIONES REALES
21.200,00
TOTAL Archivos
21.358,00
v
332B
Bibliotecas
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
15,00
212
Edificios y otras construcciones
15,00
22
Material, suministros y otros
25,00
225
Tributos
5,00
v
22502
Locales
5,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
20,00
22701
Seguridad
10,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
40,00
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,00
v
352
Intereses de demora
1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.955,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.955,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
16.730,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
16.730,00
TOTAL INVERSIONES REALES
23.685,00
TOTAL Bibliotecas
23.726,00
v
333A
Museos
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
15,00
212
Edificios y otras construcciones
15,00
22
Material, suministros y otros
25,00
225
Tributos
5,00
v
22502
Locales
5,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
20,00
22701
Seguridad
10,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
40,00
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,00
v
352
Intereses de demora
1,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.300,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.300,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
22.013,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
22.013,00
TOTAL INVERSIONES REALES
30.313,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
76
A Entidades Locales
50,00
v
762
Al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules para la redacción del proyecto del museo municipal
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50,00
TOTAL Museos
30.404,00
v
334A
Promoción y cooperación cultural
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5,00
212
Edificios y otras construcciones
5,00
22
Material, suministros y otros
5,00
225
Tributos
5,00
v
22502
Locales
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10,00
TOTAL Promoción y cooperación cultural
10,00
v
335A
Música y danza
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5,00
212
Edificios y otras construcciones
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.250,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.250,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.250,00
TOTAL Música y danza
2.255,00
v
335C
Cinematografía
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5,00
212
Edificios y otras construcciones
5,00
22
Material, suministros y otros
5,00
225
Tributos
5,00
v
22502
Locales
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.000,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES
3.000,00
TOTAL Cinematografía
3.010,00
v
337B
Conservación y restauración de bienes culturales
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5,00
212
Edificios y otras construcciones
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10,00
TOTAL INVERSIONES REALES
10,00
TOTAL Conservación y restauración de bienes culturales
15,00
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA
108.918,92