Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
3.668,89
120
Retribuciones básicas
1.982,80
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
386,47
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
398,43
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
395,66
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
168,66
12005
Trienios
279,70
12006
Pagas extraordinarias
353,88
121
Retribuciones complementarias
1.686,09
12100
Complemento de destino
820,12
12101
Complemento específico
865,97
13
Laborales
1.412,03
130
Laboral fijo
1.067,74
13000
Retribuciones básicas
835,73
13001
Otras remuneraciones
232,01
131
Laboral eventual
344,29
v
15
Incentivos al rendimiento
174,26
v
150
Productividad
141,38
v
151
Gratificaciones
32,88
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
988,11
160
Cuotas sociales
904,36
v
16000
Seguridad Social
904,36
162
Gastos sociales del personal
83,75
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
9,15
v
16204
Acción social
47,88
16205
Seguros
9,15
16209
Otros
17,57
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.243,29
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
66,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
60,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
5,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
320,00
210
Infraestructura y bienes naturales
10,00
212
Edificios y otras construcciones
40,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
120,00
214
Elementos de transporte
60,00
215
Mobiliario y enseres
20,00
216
Equipos para procesos de la información
70,00
22
Material, suministros y otros
9.495,76
220
Material de oficina
90,00
22000
Ordinario no inventariable
30,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
30,00
22002
Material informático no inventariable
30,00
221
Suministros
415,00
22100
Energía eléctrica
100,00
22101
Agua
10,00
22102
Gas
10,00
22103
Combustible
100,00
22104
Vestuario
60,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
10,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
25,00
22199
Otros suministros
100,00
222
Comunicaciones
81,50
22200
Servicios de telecomunicaciones
50,00
22201
Postales y mensajería
25,00
22299
Otras
6,50
223
Transportes
8,00
224
Primas de seguros
17,00
225
Tributos
172,50
22500
Estatales
1,00
22501
Autonómicos
1,00
v
22502
Locales
50,50
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
120,00
226
Gastos diversos
226,83
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
100,00
22603
Jurídicos, contenciosos
50,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
15,00
22609
Actividades culturales y deportivas
60,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
8.484,93
22700
Limpieza y aseo
350,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.000,00
22799
Otros
4.134,93
23
Indemnizaciones por razón del servicio
154,00
230
Dietas
100,00
231
Locomoción
50,00
233
Otras indemnizaciones
4,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10.035,76
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
15,00
v
352
Intereses de demora
15,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
15,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
4,00
v
451
Universidad de Vigo para edición electrónica de revista sobre Derecho, Agua y sostenibilidad
4,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
36,43
v
482
Comité Español de Grandes Presas
1,43
v
484
Asociación para la defensa ecológica de Galicia para promoción y divulgación sostenible de los ríos
35,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40,43
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
6.846,00
600
Inversiones en terrenos
6.846,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
5.005,00
610
Inversiones en terrenos
5.005,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.354,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.354,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
310,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
310,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.615,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.615,00
TOTAL INVERSIONES REALES
15.130,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
v
780
Fundación Aquis Querquennis
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
20,00
v
830
Préstamos a corto plazo
10,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
10,00
v
831
Préstamos a largo plazo
10,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
10,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
20,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
31.534,48
v
456A
Calidad del agua
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
1.013,10
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.013,10
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.000,00
22799
Otros
13,10
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.013,10
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
5,00
v
352
Intereses de demora
5,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
5,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
14.567,00
600
Inversiones en terrenos
14.567,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
675,00
610
Inversiones en terrenos
675,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
15,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
15,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
303,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
303,00
TOTAL INVERSIONES REALES
15.610,00
TOTAL Calidad del agua
16.628,10
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
48.162,58