Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
7.806,33
120
Retribuciones básicas
4.254,62
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
855,48
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
748,47
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
863,98
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
377,84
12005
Trienios
575,30
12006
Pagas extraordinarias
833,55
121
Retribuciones complementarias
3.551,71
12100
Complemento de destino
1.600,41
12101
Complemento específico
1.951,30
13
Laborales
3.423,80
130
Laboral fijo
3.423,80
13000
Retribuciones básicas
3.019,04
13001
Otras remuneraciones
404,76
v
15
Incentivos al rendimiento
345,62
v
150
Productividad
305,70
v
151
Gratificaciones
39,92
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.441,44
160
Cuotas sociales
2.138,48
v
16000
Seguridad Social
2.138,48
162
Gastos sociales del personal
302,96
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
75,92
v
16201
Economatos y comedores
87,83
16202
Transporte de personal
45,60
v
16204
Acción social
35,98
16205
Seguros
51,84
16209
Otros
5,79
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
14.017,19
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
155,87
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
118,42
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
28,31
204
Arrendamientos de medios de transporte
9,14
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
3.012,82
210
Infraestructura y bienes naturales
1.089,52
212
Edificios y otras construcciones
417,42
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
859,78
214
Elementos de transporte
411,94
215
Mobiliario y enseres
1,48
216
Equipos para procesos de la información
231,16
219
Otro inmovilizado material
1,52
22
Material, suministros y otros
13.533,74
220
Material de oficina
407,93
22000
Ordinario no inventariable
214,12
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
89,35
22002
Material informático no inventariable
104,46
221
Suministros
1.869,26
22100
Energía eléctrica
1.064,38
22101
Agua
12,44
22102
Gas
1,42
22103
Combustible
476,17
22104
Vestuario
74,79
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
12,61
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
52,64
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
47,00
22199
Otros suministros
127,81
222
Comunicaciones
238,18
22201
Postales y mensajería
135,90
22204
Comunicaciones informaticas
20,00
22299
Otras
82,28
223
Transportes
0,05
224
Primas de seguros
53,08
225
Tributos
3.974,83
22500
Estatales
153,54
v
22502
Locales
731,27
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
3.090,02
226
Gastos diversos
231,83
22602
Publicidad y propaganda
149,59
22603
Jurídicos, contenciosos
55,91
22606
Reuniones, conferencias y cursos
15,48
22699
Otros
10,85
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
6.758,58
22700
Limpieza y aseo
413,91
22701
Seguridad
313,54
22702
Valoraciones y peritajes
25,73
22706
Estudios y trabajos técnicos
5.848,15
22799
Otros
157,25
23
Indemnizaciones por razón del servicio
491,26
230
Dietas
350,00
231
Locomoción
101,31
233
Otras indemnizaciones
39,95
24
Gastos de publicaciones
25,00
240
Gastos de edición y distribución
25,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.218,69
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
0,64
v
310
Intereses
0,64
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
599,36
v
352
Intereses de demora
599,36
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
600,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
156,36
v
482
Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas
156,00
v
483
Comité Español de Riegos y Drenajes
0,36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
156,36
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
1.205,57
601
Otras
1.205,57
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
5.576,59
611
Otras
5.576,59
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.953,76
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.953,76
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.706,73
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.706,73
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
4.004,14
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
4.004,14
TOTAL INVERSIONES REALES
17.446,79
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
435,00
v
740
Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora de infraestructuras
435,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
435,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
35,00
v
830
Préstamos a corto plazo
35,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
35,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
35,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
49.909,03
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
786,24
120
Retribuciones básicas
414,86
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
100,21
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
108,96
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
36,25
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
31,89
12005
Trienios
66,26
12006
Pagas extraordinarias
71,29
121
Retribuciones complementarias
371,38
12100
Complemento de destino
173,41
12101
Complemento específico
197,97
13
Laborales
230,59
130
Laboral fijo
230,59
13000
Retribuciones básicas
215,86
13001
Otras remuneraciones
14,73
v
15
Incentivos al rendimiento
161,71
v
150
Productividad
127,81
v
151
Gratificaciones
33,90
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
238,58
160
Cuotas sociales
217,26
v
16000
Seguridad Social
217,26
162
Gastos sociales del personal
21,32
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
8,02
v
16201
Economatos y comedores
4,61
16202
Transporte de personal
8,08
16209
Otros
0,61
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.417,12
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
6,93
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
6,93
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
170,77
212
Edificios y otras construcciones
24,89
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
98,04
214
Elementos de transporte
37,73
215
Mobiliario y enseres
1,68
216
Equipos para procesos de la información
8,33
219
Otro inmovilizado material
0,10
22
Material, suministros y otros
984,98
220
Material de oficina
22,33
22000
Ordinario no inventariable
9,46
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
8,64
22002
Material informático no inventariable
4,23
221
Suministros
111,91
22103
Combustible
92,63
22104
Vestuario
2,04
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,17
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
2,02
22199
Otros suministros
14,05
222
Comunicaciones
11,62
22299
Otras
11,62
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
839,12
22700
Limpieza y aseo
142,51
22701
Seguridad
5,20
22706
Estudios y trabajos técnicos
689,36
22799
Otros
2,05
23
Indemnizaciones por razón del servicio
34,93
230
Dietas
19,21
231
Locomoción
10,46
233
Otras indemnizaciones
5,26
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.197,61
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
713,21
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
713,21
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
840,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
840,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.553,21
TOTAL Calidad del agua
4.167,94
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
54.076,97