Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
v
45EB
C05.I02 Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
5.000,00
691
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
5.000,00
69111
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
5.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES
5.000,00
TOTAL C05.I02 Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación
5.000,00
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
7.191,23
120
Retribuciones básicas
3.702,74
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
654,03
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
706,90
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
849,23
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
329,30
12005
Trienios
561,20
12006
Pagas extraordinarias
602,08
121
Retribuciones complementarias
3.488,49
12100
Complemento de destino
1.534,46
12101
Complemento específico
1.954,03
13
Laborales
7.343,59
130
Laboral fijo
7.343,59
13000
Retribuciones básicas
6.634,43
13001
Otras remuneraciones
709,16
v
15
Incentivos al rendimiento
433,08
v
150
Productividad
348,17
v
151
Gratificaciones
84,91
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.724,92
160
Cuotas sociales
3.682,95
v
16000
Seguridad Social
3.682,95
162
Gastos sociales del personal
41,97
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
16,26
v
16204
Acción social
25,71
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
18.692,82
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
316,10
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
15,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
280,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
20,10
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.380,00
210
Infraestructura y bienes naturales
1.500,00
212
Edificios y otras construcciones
150,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
250,00
214
Elementos de transporte
250,00
215
Mobiliario y enseres
40,00
216
Equipos para procesos de la información
190,00
22
Material, suministros y otros
12.477,75
220
Material de oficina
62,93
22000
Ordinario no inventariable
20,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,00
22002
Material informático no inventariable
32,93
221
Suministros
3.661,60
22100
Energía eléctrica
2.180,00
22101
Agua
30,00
22102
Gas
30,00
22103
Combustible
900,00
22104
Vestuario
111,60
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
10,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
150,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
55,00
22199
Otros suministros
195,00
222
Comunicaciones
35,58
22200
Servicios de telecomunicaciones
30,58
22201
Postales y mensajería
5,00
223
Transportes
10,00
224
Primas de seguros
75,00
225
Tributos
6.433,00
22500
Estatales
200,00
22501
Autonómicos
8,00
v
22502
Locales
225,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.000,00
226
Gastos diversos
877,64
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
40,17
22603
Jurídicos, contenciosos
813,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
2,64
22699
Otros
20,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.322,00
22700
Limpieza y aseo
350,00
22701
Seguridad
300,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
270,00
22799
Otros
402,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
199,58
230
Dietas
169,58
231
Locomoción
30,00
24
Gastos de publicaciones
1,80
240
Gastos de edición y distribución
1,80
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.375,23
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
50,00
v
352
Intereses de demora
50,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
2.700,00
600
Inversiones en terrenos
2.700,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
8.800,00
611
Otras
8.800,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.000,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.000,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.000,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.000,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
6.800,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
6.800,00
TOTAL INVERSIONES REALES
26.300,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
76
A Entidades Locales
1.000,00
v
760
A la Diputación Provincial de Badajoz para financiar un convenio de actuación en carreteras
1.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.000,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
47,92
v
830
Préstamos a corto plazo
6,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
6,00
v
831
Préstamos a largo plazo
41,92
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
41,92
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
47,92
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
61.465,97
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
66.465,97