Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 105 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
9.838,75
120
Retribuciones básicas
5.361,64
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
981,04
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
873,98
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
878,17
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
530,09
12005
Trienios
1.107,36
12006
Pagas extraordinarias
991,00
121
Retribuciones complementarias
4.477,11
12100
Complemento de destino
2.005,04
12101
Complemento específico
2.472,07
13
Laborales
9.417,90
130
Laboral fijo
9.417,90
13000
Retribuciones básicas
7.939,86
13001
Otras remuneraciones
1.478,04
v
15
Incentivos al rendimiento
534,24
v
150
Productividad
411,17
v
151
Gratificaciones
123,07
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
4.667,56
160
Cuotas sociales
4.426,64
v
16000
Seguridad Social
4.409,06
16009
Otras
17,58
162
Gastos sociales del personal
240,92
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
40,65
v
16204
Acción social
97,84
16205
Seguros
91,10
16209
Otros
11,33
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
24.458,45
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
169,27
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
12,24
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
155,03
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.030,87
210
Infraestructura y bienes naturales
1.022,18
212
Edificios y otras construcciones
150,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
40,00
214
Elementos de transporte
300,00
215
Mobiliario y enseres
11,45
216
Equipos para procesos de la información
346,73
219
Otro inmovilizado material
160,51
22
Material, suministros y otros
57.345,15
220
Material de oficina
167,55
22000
Ordinario no inventariable
130,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
15,00
22002
Material informático no inventariable
22,55
221
Suministros
30.077,29
22100
Energía eléctrica
28.282,54
22101
Agua
30,00
22103
Combustible
615,15
22104
Vestuario
248,99
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
56,76
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,42
v
22190
Energía eléctrica, ejercicios anteriores
806,10
22199
Otros suministros
36,33
222
Comunicaciones
2,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
1,00
22201
Postales y mensajería
1,00
224
Primas de seguros
100,00
225
Tributos
11.939,42
22500
Estatales
5,03
22501
Autonómicos
6,07
v
22502
Locales
956,43
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
9.947,89
v
22509
Tributos locales de ejercicios anteriores
1.024,00
226
Gastos diversos
1.240,24
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
261,32
22603
Jurídicos, contenciosos
828,95
22606
Reuniones, conferencias y cursos
100,00
22699
Otros
48,14
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
13.818,65
22700
Limpieza y aseo
476,48
22701
Seguridad
842,17
22706
Estudios y trabajos técnicos
12.500,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
447,43
230
Dietas
292,34
231
Locomoción
155,09
24
Gastos de publicaciones
28,60
240
Gastos de edición y distribución
28,60
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
60.021,32
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
250,00
v
310
Intereses
250,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
250,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
250,00
v
490
Proyecto lifewatch ERIC
250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
250,00
v
6
INVERSIONES REALES
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
74.486,53
611
Otras
74.486,53
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
500,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
500,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.776,02
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.776,02
TOTAL INVERSIONES REALES
76.762,55
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
15.310,87
v
743
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), para Presas Arenoso y La Breña II
15.310,87
v
74300
Transferencias a Aguas de las Cuencas de España
13.200,00
v
74309
Transferencias a Aguas de las Cuencas de España, ejercicios anteriores
2.110,87
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.310,87
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
162,04
v
831
Préstamos a largo plazo
162,04
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
162,04
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
162,04
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
35.500,00
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
35.500,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
35.500,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
212.715,23
v
456A
Calidad del agua
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
16,89
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
16,15
209
Cánones
0,74
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.084,86
212
Edificios y otras construcciones
32,83
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
37,30
214
Elementos de transporte
30,54
215
Mobiliario y enseres
1,19
219
Otro inmovilizado material
983,00
22
Material, suministros y otros
2.040,48
220
Material de oficina
3,98
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3,98
221
Suministros
5,41
22199
Otros suministros
5,41
222
Comunicaciones
81,92
22200
Servicios de telecomunicaciones
78,40
22299
Otras
3,52
225
Tributos
0,87
22501
Autonómicos
0,87
226
Gastos diversos
3,17
22699
Otros
3,17
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.945,13
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.945,13
23
Indemnizaciones por razón del servicio
258,81
230
Dietas
131,55
231
Locomoción
127,26
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.401,04
v
6
INVERSIONES REALES
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
11.596,02
611
Otras
11.596,02
TOTAL INVERSIONES REALES
11.596,02
TOTAL Calidad del agua
14.997,06
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
785,53
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
785,53
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
785,53
TOTAL Transferencias y libramientos internos
785,53
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
228.497,82