Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
9.770,65
120
Retribuciones básicas
5.584,35
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.015,81
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.075,00
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
777,62
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
540,69
12005
Trienios
806,85
12006
Pagas extraordinarias
1.368,38
121
Retribuciones complementarias
4.186,30
12100
Complemento de destino
2.060,86
12101
Complemento específico
2.125,44
13
Laborales
11.839,62
130
Laboral fijo
11.813,12
13000
Retribuciones básicas
10.551,61
13001
Otras remuneraciones
1.061,51
13003
Gratificaciones por prestación de servicios fuera de la jornada habitual
200,00
131
Laboral eventual
26,50
v
15
Incentivos al rendimiento
572,64
v
150
Productividad
396,70
v
151
Gratificaciones
175,94
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
4.120,48
160
Cuotas sociales
3.824,99
v
16000
Seguridad Social
3.824,99
162
Gastos sociales del personal
295,49
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
50,82
v
16204
Acción social
66,82
16205
Seguros
76,22
16209
Otros
101,63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
26.303,39
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
594,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
24,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
320,00
209
Cánones
250,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
16.946,00
210
Infraestructura y bienes naturales
15.475,00
212
Edificios y otras construcciones
586,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
185,00
214
Elementos de transporte
440,00
215
Mobiliario y enseres
50,00
216
Equipos para procesos de la información
135,00
219
Otro inmovilizado material
75,00
22
Material, suministros y otros
19.448,00
220
Material de oficina
435,00
22000
Ordinario no inventariable
210,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
50,00
22002
Material informático no inventariable
175,00
221
Suministros
4.727,97
22100
Energía eléctrica
2.300,00
22103
Combustible
982,97
22104
Vestuario
500,00
22199
Otros suministros
945,00
222
Comunicaciones
121,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
120,00
22201
Postales y mensajería
1,00
223
Transportes
1,00
224
Primas de seguros
180,00
225
Tributos
8.042,50
22500
Estatales
1.285,00
v
22502
Locales
557,50
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.200,00
226
Gastos diversos
577,53
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
100,00
22603
Jurídicos, contenciosos
250,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
75,00
22699
Otros
150,70
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
5.363,00
22700
Limpieza y aseo
725,00
22701
Seguridad
115,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.523,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
655,00
230
Dietas
525,00
231
Locomoción
130,00
24
Gastos de publicaciones
17,50
240
Gastos de edición y distribución
17,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
37.660,50
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
18,50
v
359
Otros gastos financieros
18,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
18,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
45,00
v
451
Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua
45,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45,00
v
6
INVERSIONES REALES
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
25.090,00
610
Inversiones en terrenos
24.990,00
611
Otras
100,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.725,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.725,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.570,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5.570,00
TOTAL INVERSIONES REALES
33.385,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
45,00
v
831
Préstamos a largo plazo
45,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
45,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
45,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
97.457,39
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
3.602,13
120
Retribuciones básicas
2.068,43
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
303,23
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
262,20
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
679,19
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
57,35
12005
Trienios
264,12
12006
Pagas extraordinarias
502,34
121
Retribuciones complementarias
1.533,70
12100
Complemento de destino
696,75
12101
Complemento específico
836,95
13
Laborales
1.055,07
130
Laboral fijo
1.055,07
13000
Retribuciones básicas
932,46
13001
Otras remuneraciones
92,61
13003
Gratificaciones por prestación de servicios fuera de la jornada habitual
30,00
v
15
Incentivos al rendimiento
108,14
v
150
Productividad
80,00
v
151
Gratificaciones
28,14
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.081,64
160
Cuotas sociales
1.056,38
v
16000
Seguridad Social
1.056,38
162
Gastos sociales del personal
25,26
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
25,26
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5.846,98
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
37,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
37,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
285,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
200,00
214
Elementos de transporte
85,00
22
Material, suministros y otros
525,00
221
Suministros
260,00
22199
Otros suministros
260,00
223
Transportes
5,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
260,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
260,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
105,00
230
Dietas
95,00
231
Locomoción
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
952,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
320,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
320,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
4.200,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
4.200,00
TOTAL INVERSIONES REALES
4.520,00
TOTAL Calidad del agua
11.318,98
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
770,52
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
770,52
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
770,52
TOTAL Transferencias y libramientos internos
770,52
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
109.546,89