Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR
Organismo: 101 JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO
v
132B
Seguridad vial
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
64,01
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
64,01
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
45,10
12
Funcionarios
451.618,16
120
Retribuciones básicas
194.625,80
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
7.342,90
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
11.850,21
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
95.344,77
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
10.441,08
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
51,46
12005
Trienios
35.504,74
12006
Pagas extraordinarias
34.090,64
121
Retribuciones complementarias
256.351,90
12100
Complemento de destino
20.619,74
12101
Complemento específico
28.593,80
12102
Indemnización por residencia
2.153,80
12104
Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
47.661,52
12105
Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
67.316,42
12106
Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
89.820,81
12107
Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
185,81
122
Retribuciones en especie
640,46
12201
Vestuario
640,46
13
Laborales
8.750,48
130
Laboral fijo
8.642,91
13000
Retribuciones básicas
7.445,80
13001
Otras remuneraciones
1.197,11
131
Laboral eventual
107,57
v
15
Incentivos al rendimiento
53.459,94
v
150
Productividad
50.031,39
v
151
Gratificaciones
3.428,55
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16.910,49
160
Cuotas sociales
14.145,32
v
16000
Seguridad Social
14.145,32
162
Gastos sociales del personal
2.765,17
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
406,52
16202
Transporte de personal
518,31
v
16204
Acción social
572,00
16205
Seguros
304,89
16209
Otros
963,45
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
530.803,08
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
1.750,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.700,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
25,00
209
Cánones
25,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
52.930,80
212
Edificios y otras construcciones
1.605,80
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
17.000,00
214
Elementos de transporte
10.000,00
215
Mobiliario y enseres
470,00
216
Equipos para procesos de la información
23.855,00
22
Material, suministros y otros
137.847,81
220
Material de oficina
1.289,50
22000
Ordinario no inventariable
700,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
89,50
22002
Material informático no inventariable
500,00
221
Suministros
58.234,28
22100
Energía eléctrica
14.070,46
22101
Agua
200,00
22102
Gas
940,00
22103
Combustible
12.334,94
22104
Vestuario
7.331,39
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
215,96
22108
Suministros de material deportivo, didáctico y cultural
3,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
14.500,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
4.000,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
138,53
22199
Otros suministros
4.500,00
222
Comunicaciones
6.021,93
22200
Servicios de telecomunicaciones
6.000,43
22201
Postales y mensajería
6,50
22299
Otras
15,00
223
Transportes
44,00
224
Primas de seguros
3.380,68
225
Tributos
3.425,25
22500
Estatales
1.325,00
22501
Autonómicos
100,25
v
22502
Locales
2.000,00
226
Gastos diversos
594,00
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
3,00
22602
Publicidad y propaganda
70,00
22603
Jurídicos, contenciosos
200,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
300,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
21,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
64.858,17
22700
Limpieza y aseo
8.360,00
22701
Seguridad
3.805,30
22706
Estudios y trabajos técnicos
25.044,50
22708
Medidas de regulación del tráfico
7.430,07
22709
Sistema de tratamiento de denuncias automatizadas
18.634,30
22799
Otros
1.584,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
3.776,00
230
Dietas
2.900,00
231
Locomoción
770,00
233
Otras indemnizaciones
106,00
24
Gastos de publicaciones
100,00
240
Gastos de edición y distribución
100,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
196.404,61
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
52,89
v
352
Intereses de demora
52,89
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
52,89
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
550,00
v
488
Ayudas a asociaciones de víctimas de tráfico
550,00
v
49
Al exterior
156,45
v
491
Cuotas y contribuciones a Organismos Internacionales
156,45
49101
A "International Road Traffic and Accident Database" (IRTAD)
4,95
49102
A "Forum of European Road Safety Research Institutes" (FERSI)
3,30
49103
A "Prèvention Routière Internationale" (PRI)
6,50
49104
A "Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile" (CIECA)
13,00
49105
A "Intelligent Transport Systems and Services for Europe" (ERTICO-ITS Europe)
18,00
49106
A "European Traffic Police Network" (TISPOL)
5,00
49107
A "Association of European Vehicle and Driver Registration" (EReg)
14,00
49108
A "Instituto Belga de Seguridad Vial" (ESRA)
7,15
49109
A "SEGIB" (Programa Iberoamericano de Seguridad Vial)
50,00
v
49110
A "Prèvention Routière Internacionale" (PRI). Obligaciones de ejercicios anteriores
34,55
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
706,45
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
15.987,39
601
Otras
15.987,39
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
45.878,28
611
Otras
45.878,28
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
13.174,29
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
13.174,29
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
25.329,37
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
25.329,37
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
14.791,98
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
14.791,98
TOTAL INVERSIONES REALES
115.161,31
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
598,31
v
830
Préstamos a corto plazo
92,83
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
92,83
v
831
Préstamos a largo plazo
505,48
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
505,48
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
598,31
TOTAL Seguridad vial
843.726,65
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
136.154,92
v
400
Al Estado, para generar crédito en el Ministerio del Interior, según la DIsposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2011
1.270,00
v
401
Al Estado
116.218,84
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
18.666,08
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
136.154,92
TOTAL Transferencias y libramientos internos
136.154,92
TOTAL JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO
979.881,57