Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
239N
Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
208,56
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
208,56
10000
Retribuciones básicas
114,61
10001
Retribuciones complementarias
93,95
v
11
Personal eventual
517,75
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
517,75
11000
Retribuciones básicas
197,25
11001
Retribuciones complementarias
320,50
v
12
Funcionarios
12.140,93
120
Retribuciones básicas
2.880,26
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
609,26
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
359,80
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
559,70
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
321,20
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
7,35
12005
Trienios
500,00
12006
Pagas extraordinarias
522,95
121
Retribuciones complementarias
9.260,67
12100
Complemento de destino
1.267,65
12101
Complemento específico
1.704,02
12181
Necesidades adicionales
6.289,00
v
13
Laborales
2.177,35
130
Laboral fijo
2.177,35
13000
Retribuciones básicas
1.704,53
13001
Otras remuneraciones
472,82
v
15
Incentivos al rendimiento
3.041,11
v
150
Productividad
2.999,86
v
151
Gratificaciones
41,25
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.995,37
160
Cuotas sociales
1.532,13
v
16000
Seguridad Social
1.532,13
162
Gastos sociales del personal
463,24
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
138,08
v
16204
Acción social
68,50
16205
Seguros
30,00
16209
Otros
226,66
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
20.081,07
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
1.042,30
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.023,99
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
7,51
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
10,80
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
465,86
212
Edificios y otras construcciones
31,54
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
194,49
214
Elementos de transporte
0,27
215
Mobiliario y enseres
86,52
216
Equipos para procesos de la información
153,04
v
22
Material, suministros y otros
7.282,63
220
Material de oficina
127,04
22000
Ordinario no inventariable
50,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3,70
22002
Material informático no inventariable
73,34
221
Suministros
2.561,25
22100
Energía eléctrica
2.006,46
22101
Agua
27,20
22102
Gas
39,62
22103
Combustible
258,87
22104
Vestuario
61,52
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
20,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
0,54
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
32,16
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
66,27
22199
Otros suministros
48,61
222
Comunicaciones
38,23
22200
Servicios de telecomunicaciones
19,21
22201
Postales y mensajería
16,30
22299
Otras
2,72
223
Transportes
158,96
224
Primas de seguros
0,27
225
Tributos
1.250,27
22500
Estatales
0,27
v
22502
Locales
1.250,00
226
Gastos diversos
135,49
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
63,06
22603
Jurídicos, contenciosos
4,06
22606
Reuniones, conferencias y cursos
37,10
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
26,09
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
4,85
22699
Otros
0,33
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.011,12
22700
Limpieza y aseo
7,55
22701
Seguridad
90,62
22706
Estudios y trabajos técnicos
2.775,25
22799
Otros
137,70
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
327,95
230
Dietas
134,10
231
Locomoción
151,26
232
Traslado
1,73
233
Otras indemnizaciones
40,86
v
27
Compras, suministros y otros gastos
739,03
v
278
Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
739,03
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.857,77
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
469,96
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
469,96
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.072,04
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.072,04
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
400,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
400,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.942,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
42,88
v
830
Préstamos a corto plazo
2,50
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
2,50
v
831
Préstamos a largo plazo
40,38
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,38
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
42,88
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
31.923,72
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
31.923,72
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
239N
Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.645,42
120
Retribuciones básicas
745,54
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
237,76
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
128,50
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
77,20
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
88,33
12005
Trienios
80,00
12006
Pagas extraordinarias
133,75
121
Retribuciones complementarias
899,88
12100
Complemento de destino
364,06
12101
Complemento específico
535,82
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
362,56
160
Cuotas sociales
362,56
v
16000
Seguridad Social
362,56
v
17
Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
166,39
v
178
Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
166,39
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.235,41
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
102,40
220
Material de oficina
20,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
20,00
226
Gastos diversos
82,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22606
Reuniones, conferencias y cursos
80,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
87,46
230
Dietas
32,33
231
Locomoción
55,13
v
24
Gastos de publicaciones
21,09
240
Gastos de edición y distribución
21,09
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
210,95
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
11,30
v
491
Aportación a organismos y programas internacionales
11,30
49109
Housing First Europe Hub
10,00
49110
European Social Network
1,30
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,30
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
2.457,66
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
2.457,66
v
03
SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
80,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
80,30
10000
Retribuciones básicas
19,91
10001
Retribuciones complementarias
60,39
v
11
Personal eventual
253,20
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
253,20
11000
Retribuciones básicas
86,41
11001
Retribuciones complementarias
166,79
v
12
Funcionarios
985,04
120
Retribuciones básicas
489,13
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
104,02
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
25,70
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
115,80
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
56,21
12005
Trienios
100,00
12006
Pagas extraordinarias
87,40
121
Retribuciones complementarias
495,91
12100
Complemento de destino
201,24
12101
Complemento específico
294,67
v
13
Laborales
51,32
130
Laboral fijo
51,32
13000
Retribuciones básicas
50,32
13001
Otras remuneraciones
1,00
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
341,24
160
Cuotas sociales
341,24
v
16000
Seguridad Social
341,24
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.711,10
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
186,80
226
Gastos diversos
26,80
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
11,80
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
22699
Otros
5,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
160,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
160,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
74,53
230
Dietas
35,00
231
Locomoción
39,53
v
27
Compras, suministros y otros gastos
35,47
v
278
Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
35,47
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
296,80
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
2.007,90
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
14.564,77
v
410
Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines
12.311,64
v
419
Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines
2.253,13
v
42
A la Seguridad Social
3.662.300,20
v
424
Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines
145.869,95
v
425
Al IMSERSO SAAD, para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia
184.970,36
v
427
Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia
2.446.147,98
v
42700
Al IMSERSO, para mínimo garantizado en dependencia
2.446.147,98
v
428
AL IMSERSO, nivel convenido en dependencia (SAAD)
783.197,42
v
429
Al IMSERSO para otros gastos en dependencia
102.114,49
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.676.864,97
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
504,72
v
710
Al Instituto de la Juventud
247,22
v
719
Al Real Patronato sobre Discapacidad
257,50
v
72
A la Seguridad Social
11.125,00
v
720
Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines
5.256,00
v
729
Al IMSERSO para otros gastos en dependencia
5.869,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
11.629,72
TOTAL Transferencias y libramientos internos
3.688.494,69
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES
3.690.502,59
v
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.133,87
120
Retribuciones básicas
563,22
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
118,88
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
128,50
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
57,90
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
56,21
12005
Trienios
100,00
12006
Pagas extraordinarias
101,73
121
Retribuciones complementarias
570,65
12100
Complemento de destino
253,19
12101
Complemento específico
317,46
v
13
Laborales
482,19
130
Laboral fijo
482,19
13000
Retribuciones básicas
236,74
13001
Otras remuneraciones
245,45
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
366,13
160
Cuotas sociales
366,13
v
16000
Seguridad Social
366,13
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.043,23
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
2.262,40
226
Gastos diversos
1.412,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22602
Publicidad y propaganda
1.300,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
40,00
22699
Otros
70,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
850,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
850,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,22
230
Dietas
8,00
231
Locomoción
8,00
233
Otras indemnizaciones
7,22
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.285,62
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
35.000,00
v
450
Para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
35.000,00
v
46
A Entidades Locales
0,01
v
461
Proyectos de experimentación social que permitan desarrollar y testar distintas formas de intervención para contribuir a la preservación familiar, prevenir el desamparo y apoyar el retorno de los niños y niñas a sus familias, financiados por el FSE+
0,01
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
60,03
v
481
A la Federación Interautonómica de Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional (FIDECAI) para apoyar su estructura organizativa e institucional
40,00
v
482
A la Federación de Organismos Acreditados de Adopción Internacional (ECA) para apoyo a la estructura organizativa e institucional
20,00
v
484
Proyectos de experimentación social en indicadores de detección temprana del riesgo de negligencia y maltrato sobre los niños y niñas, financiados por el FSE+
0,01
v
485
Proyectos de creación de recursos residenciales de base familiar para los niños, niñas y adolescentes tutelados por las administraciones públicas, financiados por el FSE+
0,01
v
486
Proyectos de experimentación social, dirigidos a niños y niñas de distintos perfiles, sobre modelos de intervención para la respuesta a trastornos de apego y traumas por adversidad temprana, financiados por el FSE+
0,01
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
35.060,04
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
39.388,89
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
39.388,89
v
05
DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
2.461,61
120
Retribuciones básicas
1.247,11
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
148,60
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
359,80
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
173,70
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
144,54
12005
Trienios
190,00
12006
Pagas extraordinarias
230,47
121
Retribuciones complementarias
1.214,50
12100
Complemento de destino
574,79
12101
Complemento específico
639,71
v
13
Laborales
256,72
130
Laboral fijo
256,72
13000
Retribuciones básicas
201,28
13001
Otras remuneraciones
55,44
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
493,91
160
Cuotas sociales
493,91
v
16000
Seguridad Social
493,91
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.273,28
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
575,01
226
Gastos diversos
138,76
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22603
Jurídicos, contenciosos
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
126,36
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
436,25
22706
Estudios y trabajos técnicos
436,25
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
31,94
230
Dietas
10,97
231
Locomoción
10,97
233
Otras indemnizaciones
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
606,95
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
105,00
v
440
A la Fundación Víctimas del terrorismo
105,00
v
45
A Comunidades Autónomas
320.440,07
v
453
Programas de servicios sociales
204.704,00
45301
Plan de desarrollo gitano
2.000,00
45304
Programas de servicios sociales en Ceuta
2.000,00
45305
Programas de servicios sociales en Melilla
2.000,00
45307
Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales
198.704,00
v
454
Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades
85.661,07
v
455
A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales
30.000,00
v
458
Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado
75,00
v
46
A Entidades Locales
26,00
v
460
Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)
26,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
25.702,37
v
484
Para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades
21.415,27
v
486
Para actuaciones de acción social
4.228,10
v
48600
A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
40,00
v
48601
A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
1.323,68
v
48602
A Caritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
792,64
v
48603
A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
85,00
v
48604
A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
211,43
v
48605
A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
70,00
v
48606
A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad, Unión Romaní, Fundación Juan Ciudad, Federación de la Mujer Rural-Femur, Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana e Instituto Romaní para Asuntos Sociales y Culturales
637,86
v
48607
A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral y Fundación Tomillo
420,65
v
48608
A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Sociedad San Vicente de Paul, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Federación de Asociaciones Scouts de España-ESDE, Movimiento contra la Intolerancia y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
427,26
v
48609
A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG y Fundación Lealtad 2001
219,58
v
489
Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)
59,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
346.273,44
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
350.153,67
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
530,92
120
Retribuciones básicas
274,44
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
44,58
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
38,55
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
48,25
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
16,06
12005
Trienios
80,00
12006
Pagas extraordinarias
47,00
121
Retribuciones complementarias
256,48
12100
Complemento de destino
101,34
12101
Complemento específico
155,14
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
190,08
160
Cuotas sociales
190,08
v
16000
Seguridad Social
190,08
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
721,00
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.261,69
226
Gastos diversos
778,45
22602
Publicidad y propaganda
500,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
165,13
22699
Otros
113,32
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
483,24
22706
Estudios y trabajos técnicos
483,24
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
46,36
230
Dietas
16,18
231
Locomoción
16,18
233
Otras indemnizaciones
14,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.308,05
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.417,50
v
483
Para programas de infancia y familias
2.350,00
v
48300
A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
70,00
v
48301
A la Unión de Asociaciones Familiares, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Fundación de Familias Monoparentales "Isadora Duncan"
430,00
v
48302
A la POI,para sostén. econ-financ.estruct.central y ent.asoc:Acción Familiar,Aldeas Infantiles SOS,Asoc.Nuevo Futuro,Asoc.Mensajeros de la Paz,Muchachos Ciudad Esc.Form.Sociocultural,Conf.Centros Juv.Don Bosco,Coord.Est.Plataf.Soc.Salesianas,Confed. Mejor Interés Infancia,FAPMI,F.Esp.Padres de Niños con Cáncer,Fun Anar,Fun.Atyme,Fun.Diagrama,Fun.Esplai,Fun.Márgenes-Vínculos,Fun.Meniños,Fun.Vicki Bernadet,Fed.Injucam,LEECP,Movimiento Scout Católico,S.E.Pediatría Social,Fun.Unicef-C.E,Ymca España
1.333,57
v
48303
A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
80,19
v
48304
A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
54,00
v
48305
A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
287,24
v
48306
A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
40,00
v
48307
A The Family Watch, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
55,00
v
485
A la Federación Española de Municipios y Provincias
60,00
v
48504
A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva
60,00
v
487
A la "Fundación Másfamilia", para el cumplimiento de sus fines y desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable"
7,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.417,50
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
4.446,55
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES
354.600,22
v
06
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.529,63
120
Retribuciones básicas
738,31
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
148,60
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
205,60
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
77,20
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
48,18
12005
Trienios
125,00
12006
Pagas extraordinarias
133,73
121
Retribuciones complementarias
791,32
12100
Complemento de destino
340,80
12101
Complemento específico
450,52
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
339,84
160
Cuotas sociales
339,84
v
16000
Seguridad Social
339,84
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.930,51
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
396,37
226
Gastos diversos
116,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22606
Reuniones, conferencias y cursos
11,00
22699
Otros
103,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
279,97
22706
Estudios y trabajos técnicos
35,97
22799
Otros
244,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
22,13
230
Dietas
10,13
231
Locomoción
12,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
418,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
5.345,00
v
481
A la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos
798,00
v
482
Para programas de personas con discapacidad
4.547,00
v
48200
A la Confederación estatal de personas sordas CNSE, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
245,00
v
48201
Al Comité español de representantes de personas con discapacidad CERMI para el sostenimiento de económico financiero de su estructura central y para el desarrollo de sus funciones como Mecanismo Independiente de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, para el sostenimiento económico financiero de sus entidades asociadas: Asoc. española de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME y la Conf. Asperger España (CONFAE).
331,00
v
48202
A la Federación Autismo FESPAU para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de su entidad asociada: Asociación de padres de personas con Autismo
129,00
v
48203
A la Confederación Autismo España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
143,00
v
48204
A la Confederación FIAPAS (Confederación española de familias de personas sordas) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
245,00
v
48205
A la Confederación Salud Mental España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
200,00
v
48206
A la Confederación española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines (Confederación Aspace) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
205,00
v
48207
A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas:Asociación LIBER de Entidades de Apoyo; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite ADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympics España y Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional
485,00
v
48208
A la Confed. Española COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Fed. ASEM; Asoc. Esp. Esclerosis Lat. Amiotrófica; Fed. Esp. Asoc. E. Bífida Hidrocef.; Auxilia; Fed. Esp. Hemofilia SS; Fed. Nac. Enfer. y Trasp. Hepáticos; Conf. Asoc. Enfer. Crohn y Colitis Ulcer. Esp.; ConArtritis; AEDEM COCEMFE; Fed. Nal. Alcer; FRATER Esp.; Fed. Esp. Párkinson; FEDAES; FELUPUS; Liga Reumatológ. Esp. y Fed. Esp. Enf. Metab. Hereditarias
1.186,00
v
48209
A Down España-Federación española de instituciones para el síndrome de Down para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
132,00
v
48210
A la Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España (Federación AICE) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
45,00
v
48211
A la Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España FASOCIDE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
80,00
v
48212
A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
125,00
v
48213
A la Federación española Enfermedades Raras FEDER para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: As. Es. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. As. Distr. hered. Retina Esp; Fed. Es. Fibr. Quística; As. Nac. Huesos Cristal OI Esp.; Debra España; As. Es. Aniridia; As. Sínd. Williams Esp.; As. Lucha Distonia Es.; As. Nac. Crecer; As. Esp. Síndr. Sjörgen; As. Es. contra Leucodistrofia ELA España y As. Es. Paraparesia Espást. Familiar Strümpell Lorrain
330,00
v
48214
A FESOCE Federación española de Sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
29,00
v
48215
A la Asociación Esclerosis Múltiple España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
50,00
v
48217
A la Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física PREDIF para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
124,00
v
48218
A la Federación nacional asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas Federación nacional ASPAYM para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
130,00
v
48219
A la Federación ECOM Federación de entidades de personas con discapacidad física para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
79,00
v
48220
A la Federación COAMIFICOA para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
51,00
v
48221
A APASCIDE Asociación española de familias de personas con sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
50,00
v
48222
A la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y prestación de servicios
153,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.345,00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
7.694,01
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
7.694,01
v
07
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030
v
921Y
Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
141,34
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
141,34
10000
Retribuciones básicas
38,82
10001
Retribuciones complementarias
102,52
v
11
Personal eventual
253,20
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
253,20
11000
Retribuciones básicas
86,41
11001
Retribuciones complementarias
166,79
v
12
Funcionarios
1.033,97
120
Retribuciones básicas
481,69
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
118,88
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
64,25
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
48,25
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
80,30
12005
Trienios
83,00
12006
Pagas extraordinarias
87,01
121
Retribuciones complementarias
552,28
12100
Complemento de destino
210,53
12101
Complemento específico
341,75
v
13
Laborales
236,39
130
Laboral fijo
236,39
13000
Retribuciones básicas
231,59
13001
Otras remuneraciones
4,80
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
378,83
160
Cuotas sociales
378,83
v
16000
Seguridad Social
378,83
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.043,73
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
3.234,44
226
Gastos diversos
2.734,44
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
14,20
22602
Publicidad y propaganda
1.300,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
400,00
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
1.020,24
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
500,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
500,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
220,00
230
Dietas
80,00
231
Locomoción
140,00
v
27
Compras, suministros y otros gastos
80,00
v
278
Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
80,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.534,44
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
46
A Entidades Locales
6.600,00
v
460
Acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales
6.600,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
10.800,00
v
480
Subvenciones a Sociedad Civil. Programas de apoyo a la implementación de iniciativas alineadas con la Agenda 2030.
10.000,00
v
481
Reconocimiento de aplicación de la Agenda 2030
200,00
v
483
A la FEMP, para actuaciones de fortalecimiento de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030
600,00
v
49
Al exterior
2.000,00
v
492
Contribución voluntaria a Fondo Conjunto de las Naciones Unidas para los ODS
2.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19.400,00
TOTAL Agenda 2030
24.978,17
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030
24.978,17
v
09
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES
v
232F
Derechos de los animales
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
391,47
120
Retribuciones básicas
195,02
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
44,58
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
25,70
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
16,06
12005
Trienios
80,00
12006
Pagas extraordinarias
28,68
121
Retribuciones complementarias
196,45
12100
Complemento de destino
42,64
12101
Complemento específico
153,81
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
115,30
160
Cuotas sociales
115,30
v
16000
Seguridad Social
115,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
567,81
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
2.268,90
221
Suministros
20,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
10,00
22199
Otros suministros
10,00
226
Gastos diversos
578,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22602
Publicidad y propaganda
500,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
76,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.670,50
22706
Estudios y trabajos técnicos
888,00
22799
Otros
782,50
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
30,00
230
Dietas
10,00
231
Locomoción
20,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.298,90
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
46
A Entidades Locales
1.950,00
v
461
Subvenciones destinadas a entidades locales para el establecimiento de programas de gestión de colonias felinas.
1.950,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.665,00
v
481
Subvenciones destinadas a entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los animales
2.000,00
v
482
Subvenciones destinadas a Premios Artísticos Amigos de los Animales
7,50
v
483
Subvención Premios Proyectos Innovadores a la Experimentación Alternativa
100,00
v
484
Subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el Programa VIOPET
350,00
v
485
Subvención a FAADA para la ayuda a personas vulnerables con animales de compañía
154,50
v
486
Subvención a proyectos audiovisuales para la protección animal
53,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.615,00
TOTAL Derechos de los animales
7.481,71
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES
7.481,71
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
23VA
C22.I01 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
5.179,46
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
5.179,46
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.179,46
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
65.856,81
450
Transferencias corrientes a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
65.856,81
45001
Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, centros de día) basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
11.605,63
45002
Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
54.251,18
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
65.856,81
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
748.719,11
754
Transferencias de capital a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
643.476,25
75401
Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, centros de día) basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
608.469,58
75402
Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
34.956,67
75408
Estrategia nacional para el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados de larga duración. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
50,00
755
Transformación de política de cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
105.242,86
75501
Para cambio de modelo de cuidados de larga duración. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
105.242,86
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
748.719,11
TOTAL C22.I01 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.
819.755,38
v
23VB
C22.I02 Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
21.788,78
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
21.788,78
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21.788,78
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
78.086,63
450
Transferencias corrientes a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
78.086,63
45003
Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
7.784,79
45004
Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
43.769,92
45005
Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
24.831,92
45009
Mejora de la formación de profesionales de servicios sociales, orientada hacia el cambio de modelo de atención y la capacitación tecnológica. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.700,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
78.086,63
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.767,57
692
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.767,57
TOTAL INVERSIONES REALES
1.767,57
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
178.101,70
754
Transferencias de capital a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
178.101,70
75403
Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
88.848,02
75404
Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
18.076,98
75405
Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
71.176,70
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
178.101,70
TOTAL C22.I02 Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia.
279.744,68
v
23VC
C22.I03 Plan España País Accesible.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
60,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
60,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
60,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
8.165,66
450
Transferencias corrientes a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
8.165,66
45006
Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
8.165,66
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.165,66
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
6.910,00
692
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
6.910,00
TOTAL INVERSIONES REALES
6.910,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
26.307,14
754
Transferencias de capital a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
26.307,14
75406
Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
25.673,30
75407
Accesibilidad en el transporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
633,84
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
26.307,14
TOTAL C22.I03 Plan España País Accesible.
41.442,80
v
46SA
C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digitalización
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
7.000,00
694
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
7.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES
7.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
40.000,00
751
A Comunidades Autónomas, para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
40.000,00
76
A Entidades Locales
30.000,00
761
A entidades locales para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
30.000,00
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
20.000,00
781
A instituciones sin fines de lucro para la formación de niñas, niños y adolescentes en competencias digitales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
20.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
90.000,00
TOTAL C19.I01 Competencias digitales transversales. I+D+i+Digitalización
97.000,00
v
000X
Transferencias y libramientos internos
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
72
A la Seguridad Social
2.460,47
721
Al IMSERSO, para actuaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.460,47
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.460,47
TOTAL Transferencias y libramientos internos
2.460,47
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
1.240.403,33
TOTAL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
5.399.430,30