Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 22 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
921M
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
269,60
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
269,60
10000
Retribuciones básicas
133,52
10001
Retribuciones complementarias
136,08
v
11
Personal eventual
530,53
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
530,53
11000
Retribuciones básicas
179,80
11001
Retribuciones complementarias
350,73
v
12
Funcionarios
21.530,93
120
Retribuciones básicas
7.533,01
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
2.312,26
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
2.267,50
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
1.666,36
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
1.139,12
12005
Trienios
57,95
12006
Pagas extraordinarias
89,82
121
Retribuciones complementarias
13.997,92
12100
Complemento de destino
919,73
12101
Complemento específico
1.431,19
12181
Necesidades adicionales
11.647,00
v
13
Laborales
650,43
130
Laboral fijo
650,43
13000
Retribuciones básicas
632,87
13001
Otras remuneraciones
17,56
v
15
Incentivos al rendimiento
2.060,74
v
150
Productividad
2.028,49
v
151
Gratificaciones
32,25
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.513,15
160
Cuotas sociales
1.281,79
v
16000
Seguridad Social
1.281,79
162
Gastos sociales del personal
231,36
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
47,23
v
16201
Economatos y comedores
0,79
v
16204
Acción social
73,24
16205
Seguros
6,84
16209
Otros
103,26
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
26.555,38
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
2.894,77
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.868,69
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
7,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
19,08
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
860,85
212
Edificios y otras construcciones
331,98
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
398,27
215
Mobiliario y enseres
100,60
216
Equipos para procesos de la información
30,00
v
22
Material, suministros y otros
3.064,56
220
Material de oficina
273,82
22000
Ordinario no inventariable
130,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
98,82
22002
Material informático no inventariable
45,00
221
Suministros
1.026,34
22100
Energía eléctrica
569,04
22101
Agua
281,00
22102
Gas
114,44
22104
Vestuario
8,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
7,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
32,56
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
3,00
22199
Otros suministros
11,30
222
Comunicaciones
21,76
22200
Servicios de telecomunicaciones
1,76
22201
Postales y mensajería
20,00
223
Transportes
154,31
224
Primas de seguros
4,00
225
Tributos
275,66
v
22502
Locales
275,66
226
Gastos diversos
441,57
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
32,60
22602
Publicidad y propaganda
76,60
22603
Jurídicos, contenciosos
21,35
22606
Reuniones, conferencias y cursos
310,02
22699
Otros
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
867,10
22706
Estudios y trabajos técnicos
767,86
22799
Otros
99,24
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
356,62
230
Dietas
128,00
231
Locomoción
188,00
232
Traslado
4,59
233
Otras indemnizaciones
36,03
v
24
Gastos de publicaciones
53,10
240
Gastos de edición y distribución
53,10
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.229,90
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
70,13
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
70,13
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
7.710,78
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
7.710,78
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
33,71
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
33,71
TOTAL INVERSIONES REALES
7.814,62
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
59,77
v
830
Préstamos a corto plazo
17,93
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
17,93
v
831
Préstamos a largo plazo
41,84
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
41,84
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
59,77
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Política Territorial
41.659,67
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
41.659,67
v
02
SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL
v
921P
Administración General del Estado en el Territorio
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
1.352,15
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.352,15
10000
Retribuciones básicas
367,45
10001
Retribuciones complementarias
984,70
v
11
Personal eventual
5.877,66
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
5.877,66
11000
Retribuciones básicas
2.357,81
11001
Retribuciones complementarias
3.519,85
v
12
Funcionarios
161.663,64
120
Retribuciones básicas
86.191,77
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
20.675,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
9.361,55
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
12.901,63
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
16.612,75
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
124,14
12005
Trienios
11.650,22
12006
Pagas extraordinarias
14.865,87
121
Retribuciones complementarias
75.471,87
12100
Complemento de destino
32.044,28
12101
Complemento específico
40.501,78
12102
Indemnización por residencia
2.213,65
12103
Otros complementos
712,16
v
13
Laborales
21.434,10
130
Laboral fijo
18.772,28
13000
Retribuciones básicas
16.732,81
13001
Otras remuneraciones
2.039,47
131
Laboral eventual
2.661,82
v
15
Incentivos al rendimiento
12.002,46
v
150
Productividad
11.944,83
v
151
Gratificaciones
57,63
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
27.879,28
160
Cuotas sociales
26.388,04
v
16000
Seguridad Social
26.388,04
162
Gastos sociales del personal
1.491,24
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
209,30
v
16204
Acción social
700,61
16205
Seguros
254,08
16209
Otros
327,25
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
230.209,29
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
2.555,20
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.518,20
204
Arrendamientos de medios de transporte
1,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
36,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.363,70
212
Edificios y otras construcciones
2.063,70
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
505,00
214
Elementos de transporte
340,00
215
Mobiliario y enseres
365,00
216
Equipos para procesos de la información
1.090,00
v
22
Material, suministros y otros
28.640,47
220
Material de oficina
1.593,30
22000
Ordinario no inventariable
780,60
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
510,00
22002
Material informático no inventariable
302,70
221
Suministros
10.993,08
22100
Energía eléctrica
4.790,28
22101
Agua
305,00
22102
Gas
493,20
22103
Combustible
1.151,20
22104
Vestuario
184,40
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1.672,70
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
15,80
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
80,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
111,00
22199
Otros suministros
2.189,50
222
Comunicaciones
79,33
22200
Servicios de telecomunicaciones
79,33
223
Transportes
180,62
224
Primas de seguros
105,00
225
Tributos
1.734,30
22500
Estatales
12,00
22501
Autonómicos
22,30
v
22502
Locales
1.700,00
226
Gastos diversos
475,04
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
232,70
22602
Publicidad y propaganda
91,85
22603
Jurídicos, contenciosos
70,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,00
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales
77,49
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
13.479,80
22700
Limpieza y aseo
7.508,49
22701
Seguridad
3.112,01
22706
Estudios y trabajos técnicos
2.717,00
22799
Otros
142,30
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.002,93
230
Dietas
417,70
231
Locomoción
251,98
232
Traslado
20,00
233
Otras indemnizaciones
313,25
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
36.562,30
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
2.763,20
v
352
Intereses de demora
2.763,20
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
2.763,20
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
29,13
v
481
Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20")
29,13
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29,13
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.336,69
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.336,69
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.659,06
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.659,06
TOTAL INVERSIONES REALES
15.995,75
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
305,13
v
830
Préstamos a corto plazo
145,13
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
22,82
v
83010
Anticipos a jurados de expropiación forzosa
122,31
v
831
Préstamos a largo plazo
160,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
160,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
305,13
TOTAL Administración General del Estado en el Territorio
285.864,80
v
922M
Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
334,58
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
334,58
10000
Retribuciones básicas
95,99
10001
Retribuciones complementarias
238,59
v
11
Personal eventual
249,60
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
249,60
11000
Retribuciones básicas
83,07
11001
Retribuciones complementarias
166,53
v
12
Funcionarios
8.125,19
120
Retribuciones básicas
3.773,46
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.105,80
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
421,65
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
540,00
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
370,27
12005
Trienios
607,88
12006
Pagas extraordinarias
727,86
121
Retribuciones complementarias
4.079,44
12100
Complemento de destino
1.720,05
12101
Complemento específico
2.359,39
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
272,29
12300
Indemnización por destino en el extranjero
272,29
v
13
Laborales
51,52
130
Laboral fijo
51,52
13000
Retribuciones básicas
37,04
13001
Otras remuneraciones
14,48
v
15
Incentivos al rendimiento
1.696,15
v
150
Productividad
1.641,25
v
151
Gratificaciones
54,90
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.071,51
160
Cuotas sociales
1.071,51
v
16000
Seguridad Social
1.071,51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.528,55
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
97,22
220
Material de oficina
0,30
22002
Material informático no inventariable
0,30
226
Gastos diversos
46,92
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22,80
22606
Reuniones, conferencias y cursos
24,12
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
50,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
50,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
103,32
230
Dietas
44,18
231
Locomoción
49,38
232
Traslado
7,50
233
Otras indemnizaciones
2,26
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
200,54
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30,00
v
482
A la Fundación Manuel Giménez Abad
30,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30,00
TOTAL Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración
11.759,09
v
942A
Cooperación económica local del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
1.843,84
120
Retribuciones básicas
961,09
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
326,23
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
159,02
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
70,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
62,92
12005
Trienios
145,22
12006
Pagas extraordinarias
196,88
121
Retribuciones complementarias
882,75
12100
Complemento de destino
389,64
12101
Complemento específico
493,11
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
329,09
160
Cuotas sociales
329,09
v
16000
Seguridad Social
329,09
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.172,93
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
60,00
216
Equipos para procesos de la información
60,00
v
22
Material, suministros y otros
1.405,40
226
Gastos diversos
823,17
22605
Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.
805,07
22606
Reuniones, conferencias y cursos
18,10
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
582,23
22706
Estudios y trabajos técnicos
54,37
22708
Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.
527,86
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.465,40
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.625,00
v
480
A la Federación Española de Municipios y Provincias
2.625,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.625,00
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
360,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
360,00
TOTAL INVERSIONES REALES
360,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
20.520,00
v
740
Actuaciones Planes Desarrollo Socioeconómico Ceuta y Melilla
20.520,00
v
75
A Comunidades Autónomas
30.000,00
v
753
A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensaciones por regularizaciones de ejercicios anteriores
30.000,00
v
76
A Entidades Locales
1.000,00
v
760
A las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, como aportación a la financiación de las inversiones de EE.LL por Cooperación Económica Local
1.000,00
v
76002
A los Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de La Serena ( Badajoz) para adecuación de las dependencias Municipales
1.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
51.520,00
TOTAL Cooperación económica local del Estado
58.143,33
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL
355.767,22
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
42KD
C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
6.521,85
693
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
6.521,85
TOTAL INVERSIONES REALES
6.521,85
TOTAL C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado
6.521,85
v
92KC
C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.000,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.000,00
TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
2.000,00
v
94KC
C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A Entidades Locales
183.680,53
761
Para modernización de EE.LL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
183.680,53
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
183.680,53
TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.
183.680,53
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
192.202,38
TOTAL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
589.629,27