Informe matricial
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Económica
Explicación
23.05
23.102
23.103
23.104
23.105
23.106
23.107
23.108
23.109
23.110
23.111
Total
1
GASTOS DE PERSONAL
7.090,51
9.657,55
19.669,27
26.303,39
24.458,45
18.692,82
14.017,19
6.243,29
12.181,14
17.530,07
13.348,00
169.191,68
10
Altos cargos
61,04
61,04
12
Funcionarios
5.628,80
5.035,59
6.134,20
9.770,65
9.838,75
7.191,23
7.806,33
3.668,89
5.701,14
6.207,38
3.239,80
70.222,76
13
Laborales
465,76
2.536,81
9.252,51
11.839,62
9.417,90
7.343,59
3.423,80
1.412,03
4.076,31
6.796,23
6.680,01
63.244,57
15
Incentivos al rendimiento
317,66
512,76
572,64
534,24
433,08
345,62
174,26
285,00
408,19
156,67
3.740,12
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
934,91
1.767,49
3.769,80
4.120,48
4.667,56
3.724,92
2.441,44
988,11
2.118,69
4.118,27
3.271,52
31.923,19
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.335,01
30.961,73
37.660,50
60.021,32
15.375,23
17.218,69
10.035,76
67.514,80
17.829,05
171.005,13
429.957,22
20
Arrendamientos y cánones
103,00
709,76
594,00
169,27
316,10
155,87
66,00
2.347,25
720,21
167,00
5.348,46
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
200,00
3.707,03
16.946,00
2.030,87
2.380,00
3.012,82
320,00
11.013,87
968,23
16.967,82
57.546,64
22
Material, suministros y otros
1.746,96
25.953,94
19.448,00
57.345,15
12.477,75
13.533,74
9.495,76
53.960,72
15.850,42
153.740,31
363.552,75
23
Indemnizaciones por razón del servicio
282,05
531,12
655,00
447,43
199,58
491,26
154,00
192,96
280,19
110,00
3.343,59
24
Gastos de publicaciones
3,00
59,88
17,50
28,60
1,80
25,00
10,00
20,00
165,78
3
GASTOS FINANCIEROS
30,00
781,33
18,50
250,00
50,00
600,00
15,00
126,76
570,00
620,00
3.061,59
31
De préstamos en euros
250,00
0,64
16,76
10,00
277,40
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
30,00
781,33
18,50
50,00
599,36
15,00
110,00
560,00
620,00
2.784,19
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.000,00
150,00
14,32
45,00
250,00
156,36
40,43
148,00
1,00
8.805,11
45
A Comunidades Autónomas
8.000,00
6,32
45,00
4,00
8.055,32
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
150,00
5,00
156,36
36,43
143,00
490,79
49
Al exterior
3,00
250,00
5,00
1,00
259,00
6
INVERSIONES REALES
248.800,00
10.015,00
44.952,00
33.385,00
76.762,55
26.300,00
17.446,79
15.130,00
18.199,33
31.493,30
54.846,67
577.330,64
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
8.900,00
1.510,00
50,00
2.700,00
1.205,57
6.846,00
1.668,71
1.082,00
23.962,28
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
224.900,00
5.960,00
35.170,00
25.090,00
74.486,53
8.800,00
5.576,59
5.005,00
13.253,75
21.733,53
419.975,40
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
500,00
600,00
2.962,00
2.725,00
500,00
4.000,00
1.953,76
1.354,00
597,00
469,00
54.846,67
70.507,43
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
485,00
890,00
4.000,00
4.706,73
310,00
1.259,53
817,00
12.468,26
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
14.500,00
1.460,00
5.880,00
5.570,00
1.776,02
6.800,00
4.004,14
1.615,00
1.420,34
7.391,77
50.417,27
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.201,00
15.310,87
1.000,00
435,00
50,00
15.623,55
670,00
34.290,42
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
15.310,87
435,00
670,00
16.415,87
75
A Comunidades Autónomas
1,00
15.598,55
15.599,55
76
A Entidades Locales
1.200,00
1.000,00
2.200,00
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
25,00
75,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
30,00
100,00
45,00
162,04
47,92
35,00
20,00
65,15
25,00
1.120,00
1.650,11
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
30,00
100,00
45,00
162,04
47,92
35,00
20,00
65,15
25,00
1.120,00
1.650,11
9
PASIVOS FINANCIEROS
35.500,00
35.500,00
91
Amortización de préstamos en euros
35.500,00
35.500,00
TOTAL
265.091,51
22.217,56
96.478,65
97.457,39
212.715,23
61.465,97
49.909,03
31.534,48
113.858,73
68.118,42
240.939,80
1.259.786,77