Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Programa: 931N Política presupuestaria
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
Explicación
Total
15.11
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
8.516,02
13
Laborales
393,23
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
776,39
16000
Seguridad Social
690,00
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
86,39
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
9.685,64
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
25,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
3.761,71
22
Material, suministros y otros
5.340,54
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,33
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.150,58
6
INVERSIONES REALES
22.760,00
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
41.596,22
15.12
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
80,31
11
Personal eventual
235,54
12
Funcionarios
2.605,39
15
Incentivos al rendimiento
5.875,61
150
Productividad
5.845,97
151
Gratificaciones
29,64
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
175,00
16000
Seguridad Social
175,00
17
Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
250,00
178
Gastos de personal. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
250,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
9.221,85
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
63,47
22601
Atenciones protocolarias y representativas
9,36
23
Indemnizaciones por razón del servicio
58,66
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
122,13
6
INVERSIONES REALES
5,61
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
9.349,59
15.13
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
61,05
12
Funcionarios
5.284,31
13
Laborales
261,71
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
703,42
16000
Seguridad Social
703,42
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.310,49
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4,22
22
Material, suministros y otros
58,66
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
23
Indemnizaciones por razón del servicio
6,73
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
69,61
6
INVERSIONES REALES
8,23
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL
6.388,33
15.14
SECRETARÍA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
193,25
11
Personal eventual
53,47
12
Funcionarios
9.810,22
13
Laborales
168,32
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
835,00
16000
Seguridad Social
835,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.060,26
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
53,43
22601
Atenciones protocolarias y representativas
9,36
23
Indemnizaciones por razón del servicio
180,10
27
Compras, suministros y otros gastos
4.188,50
278
Gastos corrientes en bienes y servicios. Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
4.188,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.422,03
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
Al exterior
418,58
493
Aportación española al programa Interreg Europe II 2021-2027
106,14
494
Aportación española al programa Interact IV 2021-2027
153,17
496
Aportación española al programa Urbact IV 2021-2027
124,58
497
Aportación española al programa Interreg EuroMED 2021-2027
34,69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
418,58
6
INVERSIONES REALES
2.271,39
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
18.172,26
15.15
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
61,05
12
Funcionarios
5.369,74
13
Laborales
21,81
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
449,95
16000
Seguridad Social
449,95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5.902,55
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
14,43
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
23
Indemnizaciones por razón del servicio
86,72
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
101,15
6
INVERSIONES REALES
17,63
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
6.021,33
TOTAL Política presupuestaria
81.527,73