Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO
Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Comunidad autónoma: 93 NO REGIONALIZABLE
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Org.
Prog.
Ar.
Proyec. Superproyec.
Denominación
Año ini.
Año fin
Com.
Prov.
Tipo
Coste total
Ley 2022
Ley 2023
Proyección 2024
Proyección 2025
Proyección 2026
19
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
1.347.344,19
70.138,46
142.338,11
45.683,94
46.676,91
2.748,92
19.01
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
972.131,28
14.211,55
7.368,12
6.413,79
8.925,92
281M
Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social
972.131,28
14.211,55
7.368,12
6.413,79
8.925,92
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
44.470,73
1.544,17
3.316,40
3.245,60
4.265,18
Detalle de proyectos uniprovinciales
44.470,73
1.544,17
3.316,40
3.245,60
4.265,18
1992 19 02 0010
FONDOS DE BIBLIOTECAS
2022
2025
93
93
O
435,00
105,00
110,00
110,00
110,00
1994 19 01 0170
MOBILIARIO Y ENSERES NUEVO PARA SERVICIOS CENTRALES
2022
2025
93
93
O
574,20
105,00
156,40
156,40
156,40
1994 19 06 0030
APOYO A LA GESTION DE LOS SERVICIOS CENTRALES
2022
2025
93
93
O
3.510,48
682,50
850,00
979,20
998,78
2011 19 01 0010
Adquisición y acondicionamiento de edificios PSA
2021
2025
93
93
O
39.951,05
651,67
2.200,00
2.000,00
3.000,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
926.494,52
12.346,81
3.766,15
2.892,31
4.384,54
Detalle de proyectos uniprovinciales
926.494,52
12.346,81
3.766,15
2.892,31
4.384,54
1987 19 06 0040
APOYO A LA GESTION DE LOS SERVICIOS CENTRALES
2022
2025
93
93
O
1.801,24
699,50
360,00
367,20
374,54
1990 19 01 0075
MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO A SEDES CENTRALES
2022
2025
93
93
O
51,00
21,00
10,00
10,00
10,00
1998 19 01 0135
ACONDICIONAMIENTO DE SEDES CENTRALES
2022
2025
93
93
O
1.881,45
681,45
400,00
400,00
400,00
1999 19 01 0200
Acondicionamiento PSA varias provincias
2021
2025
93
93
O
922.330,10
10.934,36
2.794,31
1.996,72
3.500,00
2007 19 01 0010
Plan de ahorro energético del Ministerio
2022
2025
93
93
O
430,73
10,50
201,84
118,39
100,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.166,03
320,57
285,57
275,88
276,20
Detalle de proyectos uniprovinciales
1.166,03
320,57
285,57
275,88
276,20
1990 19 06 0055
ENCUESTA ANUAL LABORAL
2022
2025
93
93
O
1.090,00
300,00
270,00
260,00
260,00
2004 19 01 0080
Apoyo a la gestión de los servicios centrales
2022
2025
93
93
O
63,22
15,57
15,57
15,88
16,20
2007 19 01 0020
Diversas actuaciones del Departamento
2021
2022
93
93
O
12,81
5,00
19.50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
106.832,92
1.500,00
92.476,77
1.468,98
23,35
28KB
C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social
17.979,10
1.500,00
3.736,77
1.468,98
23,35
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
17.979,10
1.500,00
3.736,77
1.468,98
23,35
Detalle de proyectos uniprovinciales
17.979,10
1.500,00
3.736,77
1.468,98
23,35
2021 19 50 0082
Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios. MRR UE
2021
2025
93
93
N
12.162,22
1.000,00
1.909,67
750,62
11,93
2021 19 50 0083
Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios. MRR UE
2021
2025
93
93
N
5.816,88
500,00
1.827,10
718,36
11,42
42KD
C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado
88.853,82
88.740,00
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
88.853,82
88.740,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
88.853,82
88.740,00
2022 19 50 0083
Rehabilitación energética edificios PSA
2022
2023
93
93
M
88.853,82
88.740,00
19.101
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
223.179,33
46.605,47
31.274,32
31.274,32
31.274,32
2.748,92
24KB
C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del Empleo.
87.871,15
35.191,15
17.560,00
17.560,00
17.560,00
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
87.871,15
35.191,15
17.560,00
17.560,00
17.560,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
87.871,15
35.191,15
17.560,00
17.560,00
17.560,00
2022 19 101 0024
Modernización gestión de las Políticas Activas de Empleo
2022
2025
93
93
M
42.505,94
18.710,00
7.931,98
7.931,98
7.931,98
2022 19 101 0025
Digitalización de los puestos de trabajo
2022
2025
93
93
M
21.855,95
8.240,57
4.538,46
4.538,46
4.538,46
2022 19 101 0026
Transformación digital de los procesos de atención al ciudadano
2022
2025
93
93
M
23.509,26
8.240,58
5.089,56
5.089,56
5.089,56
24WE
C23.I05 Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo
7.200,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
7.200,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
7.200,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2023 19 101 0022
Otras
2023
2026
93
93
M
7.200,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
241A
Fomento de la inserción y estabilidad laboral
54.140,64
792,31
3.610,92
3.610,92
3.610,92
948,92
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
23.202,40
135,00
1.420,92
1.420,92
1.420,92
948,92
Detalle de proyectos uniprovinciales
23.202,40
135,00
1.420,92
1.420,92
1.420,92
948,92
1990 19 101 5386
Adicionales y revisiones: Mejora y adecuación
2022
2025
93
93
O
160,00
40,00
40,00
40,00
40,00
1992 19 101 1111
Varios. Equipamiento, construcción y acondicionamiento
2021
2025
93
93
O
2.027,47
20,00
50,00
50,00
50,00
2005 19 101 0015
Adquisición de mobiliario y enseres para oficinas del organismo
2022
2025
93
93
O
1.001,00
50,00
317,00
317,00
317,00
2005 19 101 0235
Adquisición y Acondicionamiento locales SEPE Varios sin determinar
2021
2025
93
93
O
16.218,25
25,00
65,00
65,00
65,00
2023 19 101 0005
Equipamiento de Servicios Centrales
2023
2026
93
93
O
3.795,68
948,92
948,92
948,92
948,92
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
30.938,24
657,31
2.190,00
2.190,00
2.190,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
30.938,24
657,31
2.190,00
2.190,00
2.190,00
1986 19 101 0780
Adquisición de mobiliario y enseres para edificios no docentes
2021
2025
93
93
O
394,00
234,00
50,00
50,00
50,00
1986 19 101 0795
Renovación del parque de vehículos turismos
2022
2025
93
93
O
190,00
100,00
30,00
30,00
30,00
1988 19 101 0086
Acondicionamiento y reforma de C.F.O. Varios, sin determinar
2021
2025
93
93
O
5.324,92
50,00
50,00
50,00
50,00
1990 19 101 0210
Equipamiento varios C.F.O.
2021
2025
93
93
O
16.567,08
15,00
15,00
15,00
15,00
2005 19 101 0106
Mejorar y acondicionar oficinas. Varias sin determinar
2022
2025
93
93
O
155,00
80,00
25,00
25,00
25,00
2005 19 101 0490
Mejora y acondicionamiento servicios centrales SEPE
2022
2025
93
93
O
6.709,00
158,31
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2006 19 101 0025
Acondicionamiento, reforma y equipamiento. Varios sin determinar
2021
2025
93
93
O
1.598,24
20,00
20,00
20,00
20,00
241B
Formación Profesional para el Empleo
3.613,22
676,55
978,89
978,89
978,89
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.613,22
676,55
978,89
978,89
978,89
Detalle de proyectos uniprovinciales
3.613,22
676,55
978,89
978,89
978,89
2018 19 101 0005
Equipamiento de Servicios Centrales
2022
2025
93
93
O
3.613,22
676,55
978,89
978,89
978,89
251M
Prestaciones a los desempleados
70.354,32
9.945,46
7.324,51
7.324,51
7.324,51
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
44.580,94
2.314,97
1.276,88
1.276,88
1.276,88
Detalle de proyectos uniprovinciales
44.580,94
2.314,97
1.276,88
1.276,88
1.276,88
2005 19 101 0001
Mejora y acondicionamiento del SEPE
2022
2025
93
93
O
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2005 19 101 0003
Adquisición y acondicionamiento locales SEPE
2021
2025
93
93
O
38.835,33
100,00
100,00
100,00
100,00
2006 19 101 0016
Equipamiento para dependencias del SEPE
2022
2025
93
93
O
5.345,61
2.114,97
1.076,88
1.076,88
1.076,88
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
25.773,38
7.630,49
6.047,63
6.047,63
6.047,63
Detalle de proyectos uniprovinciales
25.773,38
7.630,49
6.047,63
6.047,63
6.047,63
2005 19 101 0002
Mejorar y acondicionar locales SEPE
2022
2025
93
93
O
25.353,38
7.510,49
5.947,63
5.947,63
5.947,63
2005 19 101 0004
Adquisición mobiliario y enseres locales SEPE
2022
2025
93
93
O
420,00
120,00
100,00
100,00
100,00
19.102
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
19.504,52
1.767,50
2.067,50
1.467,50
1.467,50
22KB
C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Otras Prestaciones Económicas.
2.970,00
600,00
600,00
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.970,00
600,00
600,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
2.970,00
600,00
600,00
2021 19 102 0082
Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios. MRR UE
2021
2023
93
93
N
980,00
300,00
300,00
2021 19 102 0083
Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios. MRR UE
2021
2023
93
93
N
1.990,00
300,00
300,00
223A
Prestaciones de garantía salarial
16.534,52
1.167,50
1.467,50
1.467,50
1.467,50
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.244,29
787,50
787,50
787,50
787,50
Detalle de proyectos uniprovinciales
8.244,29
787,50
787,50
787,50
787,50
1991 19 102 4005
EDIFICIOS OFICINAS PERIFERICAS Y OTROS LOCALES
2021
2025
93
93
O
6.072,09
244,45
244,45
244,45
244,45
2002 19 102 0005
Equipos, sistemas informáticos y ofimáticos
2022
2025
93
93
O
1.872,20
468,05
468,05
468,05
468,05
2004 19 102 0006
Mobiliario y enseres
2022
2025
93
93
O
300,00
75,00
75,00
75,00
75,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.290,23
380,00
680,00
680,00
680,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
8.290,23
380,00
680,00
680,00
680,00
1990 19 102 0220
MOBILIARIO Y ENSERES OFICINAS DEL ORGANISMO
2022
2025
93
93
O
220,00
55,00
55,00
55,00
55,00
1990 19 102 0260
EQUIPOS DE PROCESO DE DATOS OFICINAS DEL ORGANISMO
2021
2025
93
93
O
5.726,11
75,00
75,00
75,00
75,00
2008 19 102 0225
Reparación de oficinas periféricas y sede central
2021
2025
93
93
O
2.344,12
250,00
550,00
550,00
550,00
19.103
ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
12.360,20
2.291,73
5.086,49
2.490,99
2.490,99
29KB
C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Administración de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración
1.193,30
794,76
199,27
199,27
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.193,30
794,76
199,27
199,27
Detalle de proyectos uniprovinciales
1.193,30
794,76
199,27
199,27
2021 19 103 0055
Actuaciones Generales Equipos Informáticos
2023
2025
93
93
M
1.193,30
794,76
199,27
199,27
291A
Inspección y control de Seguridad y Protección Social
11.166,90
2.291,73
4.291,73
2.291,72
2.291,72
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.416,44
1.104,11
1.104,11
1.104,11
1.104,11
Detalle de proyectos uniprovinciales
4.416,44
1.104,11
1.104,11
1.104,11
1.104,11
1998 19 103 0040
Apoyo a la gestión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
2022
2025
93
93
O
2.208,24
552,06
552,06
552,06
552,06
2003 19 103 0010
Mobiliario y enseres para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
2022
2025
93
93
O
2.208,20
552,05
552,05
552,05
552,05
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.750,46
1.187,62
3.187,62
1.187,61
1.187,61
Detalle de proyectos uniprovinciales
6.750,46
1.187,62
3.187,62
1.187,61
1.187,61
1998 19 103 0055
Apoyo a la gestión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
2022
2025
93
93
O
1.583,48
395,87
395,87
395,87
395,87
1998 19 103 0140
Acondicionamiento de edificios. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
2022
2025
93
93
O
3.583,50
395,88
2.395,88
395,87
395,87
2003 19 103 0005
Mobiliario y enseres para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
2022
2025
93
93
O
1.583,48
395,87
395,87
395,87
395,87
19.104
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.
8.859,94
3.335,00
2.814,94
1.355,00
1.355,00
49KB
C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Otras Actuaciones de Carácter Económico
207,08
190,00
17,08
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
207,08
190,00
17,08
Detalle de proyectos uniprovinciales
207,08
190,00
17,08
2022 19 104 0082
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MRR UE
2022
2023
93
93
M
117,08
100,00
17,08
2022 19 104 0083
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MRR UE
2022
2022
93
93
M
90,00
90,00
49RC
C18.I03 Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias. Otras Actuaciones de Carácter Económico
3.232,86
1.790,00
1.442,86
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.232,86
1.790,00
1.442,86
Detalle de proyectos uniprovinciales
3.232,86
1.790,00
1.442,86
2022 19 104 0084
Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios. MRR UE
2022
2022
93
93
M
320,00
320,00
2022 19 104 0085
Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios. MRR UE
2022
2023
93
93
M
2.912,86
1.470,00
1.442,86
494M
Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo
5.420,00
1.355,00
1.355,00
1.355,00
1.355,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.249,44
562,36
562,36
562,36
562,36
Detalle de proyectos uniprovinciales
2.249,44
562,36
562,36
562,36
562,36
1997 19 104 0005
EQUIPOS TECNICOS
2022
2025
93
93
O
1.173,44
293,36
293,36
293,36
293,36
1998 19 104 0005
ADQUISICION MATERIAL INFORMÁTICO
2022
2025
93
93
O
1.036,00
259,00
259,00
259,00
259,00
1998 19 104 0010
ADQUISICION Y RENOVACIÓN MOBILIARIO
2022
2025
93
93
O
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.170,56
792,64
792,64
792,64
792,64
Detalle de proyectos uniprovinciales
3.170,56
792,64
792,64
792,64
792,64
1997 19 104 0015
OBRAS DE ADAPTACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
2022
2025
93
93
O
2.382,96
595,74
595,74
595,74
595,74
1997 19 104 0020
REPOSICION DE EQUIPOS TECNICOS
2022
2025
93
93
O
527,60
131,90
131,90
131,90
131,90
1997 19 104 0025
ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO
2022
2025
93
93
O
240,00
60,00
60,00
60,00
60,00
1997 19 104 0030
REPOSICIÓN DE MOBILIARIO
2022
2025
93
93
O
20,00
5,00
5,00
5,00
5,00
19.301
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
4.476,00
427,21
1.249,97
1.213,36
1.139,83
912P
Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral
4.476,00
427,21
1.249,97
1.213,36
1.139,83
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
503,46
77,71
101,75
103,36
104,83
Detalle de proyectos uniprovinciales
503,46
77,71
101,75
103,36
104,83
1994 19 301 0001
OBRAS Y EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
2021
2025
93
93
O
503,46
77,71
101,75
103,36
104,83
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.669,54
234,50
1.058,22
1.110,00
1.035,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
3.669,54
234,50
1.058,22
1.110,00
1.035,00
2004 19 301 0003
Reposición y equipamiento del Consejo Económico y Social
2021
2025
93
93
O
3.669,54
234,50
1.058,22
1.110,00
1.035,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
303,00
115,00
90,00
Detalle de proyectos uniprovinciales
303,00
115,00
90,00
2001 19 301 0002
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2021
2023
93
93
O
303,00
115,00
90,00
TOTAL
1.347.344,19
70.138,46
142.338,11
45.683,94
46.676,91
2.748,92