Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
v
337A
Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
132,23
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
132,23
10000
Retribuciones básicas
38,26
10001
Retribuciones complementarias
93,97
11
Personal eventual
1.660,83
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.660,83
11000
Retribuciones básicas
721,92
11001
Retribuciones complementarias
938,91
12
Funcionarios
9.442,07
120
Retribuciones básicas
4.128,40
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
767,69
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.008,32
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
751,64
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
196,79
12005
Trienios
1.080,34
12006
Pagas extraordinarias
323,62
121
Retribuciones complementarias
5.313,67
12100
Complemento de destino
1.644,01
12101
Complemento específico
2.095,88
12102
Indemnización por residencia
1,97
12103
Otros complementos
1.571,81
13
Laborales
27.580,19
130
Laboral fijo
25.564,75
13000
Retribuciones básicas
22.161,67
13001
Otras remuneraciones
3.403,08
131
Laboral eventual
2.015,44
14
Otro personal
7.105,00
143
Otro personal
7.105,00
14301
Ámbito de colaboración con el SEPE para el fomento de la empleabilidad
1.105,00
14302
Escuelas Taller y Talleres de Empleo
6.000,00
v
15
Incentivos al rendimiento
1.625,16
v
150
Productividad
1.172,38
v
151
Gratificaciones
5,74
v
154
Otras gratificaciones por Actos de Estado
447,04
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
12.369,10
160
Cuotas sociales
11.341,65
v
16000
Seguridad Social
11.341,65
162
Gastos sociales del personal
1.027,45
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
136,20
v
16204
Acción social
111,25
16209
Otros
780,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
59.914,58
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
50,50
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
44,50
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
6,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
6.639,77
210
Infraestructura y bienes naturales
1.072,86
212
Edificios y otras construcciones
491,29
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.270,20
214
Elementos de transporte
95,11
215
Mobiliario y enseres
28,00
216
Equipos para procesos de la información
2.682,31
22
Material, suministros y otros
34.819,73
220
Material de oficina
72,38
22000
Ordinario no inventariable
58,88
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
4,50
22002
Material informático no inventariable
9,00
221
Suministros
4.962,93
22100
Energía eléctrica
2.583,49
22101
Agua
924,02
22102
Gas
322,00
22103
Combustible
378,00
22104
Vestuario
393,80
22105
Alimentación
70,13
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
20,49
22108
Suministros de material deportivo, didáctico y cultural
0,60
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
1,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
90,80
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
18,00
22199
Otros suministros
160,60
222
Comunicaciones
5,15
22200
Servicios de telecomunicaciones
0,50
22201
Postales y mensajería
4,65
223
Transportes
2,90
224
Primas de seguros
116,50
225
Tributos
1.091,80
226
Gastos diversos
5.189,67
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
5,00
22602
Publicidad y propaganda
870,00
22603
Jurídicos, contenciosos
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
321,55
22610
Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82
2.751,71
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales.
73,50
22613
Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo
1.080,00
22699
Otros
77,91
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
23.378,40
22700
Limpieza y aseo
4.211,73
22701
Seguridad
15.695,30
22706
Estudios y trabajos técnicos
212,53
22799
Otros
3.258,84
23
Indemnizaciones por razón del servicio
405,70
230
Dietas
92,45
231
Locomoción
56,80
233
Otras indemnizaciones
256,45
24
Gastos de publicaciones
168,12
240
Gastos de edición y distribución
168,12
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
42.083,82
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
20,00
v
359
Otros gastos financieros
20,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
20,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
210,00
v
482
Becas
90,00
v
483
Convenio Monasterio de Yuste
70,00
v
484
Pensiones a personal laboral
50,00
v
49
Al exterior
13,54
v
490
Cuota a la Asociación de Residencias Reales Europeas (ARRE)
8,80
v
491
Cuota al Consejo Internacional de Museos (ICOM)
0,63
v
492
Cuota a la Asociación para la Defensa de los Monumentos y de los Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS)
3,00
v
493
Cuota al Consejo Internacional de Restauradores de arte holandés y flamenco (CODART)
1,00
v
494
Cuota al Centro Internacional de Estudios de Telas Antiguas (CIETA)
0,11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
223,54
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5.836,59
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5.836,59
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.563,59
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.563,59
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.499,60
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.499,60
TOTAL INVERSIONES REALES
17.899,78
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
500,00
v
741
A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela, S.A.". Deudas de ejercicios anteriores
500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
500,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
440,00
v
830
Préstamos a corto plazo
40,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,00
v
831
Préstamos a largo plazo
400,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
400,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
440,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
94
Devolución de depósitos y fianzas
50,00
v
941
Devolución de fianzas
50,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
50,00
TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
121.131,72
v
337D
Administración de los Reales Patronatos
v
1
GASTOS DE PERSONAL
13
Laborales
671,90
130
Laboral fijo
599,84
13000
Retribuciones básicas
518,00
13001
Otras remuneraciones
81,84
131
Laboral eventual
72,06
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
325,30
160
Cuotas sociales
300,00
v
16000
Seguridad Social
300,00
162
Gastos sociales del personal
25,30
v
16204
Acción social
10,00
16209
Otros
15,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
997,20
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
1,50
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1,50
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
295,98
210
Infraestructura y bienes naturales
160,00
212
Edificios y otras construcciones
78,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
54,48
215
Mobiliario y enseres
3,50
22
Material, suministros y otros
2.032,81
221
Suministros
531,42
22100
Energía eléctrica
169,77
22101
Agua
35,07
22102
Gas
278,58
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
2,50
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
44,50
225
Tributos
204,85
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.296,54
22700
Limpieza y aseo
145,31
22701
Seguridad
1.069,35
22799
Otros
81,88
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.330,29
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
5,00
v
359
Otros gastos financieros
5,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
5,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
990,00
v
485
Ayudas a las comunidades de los Reales Patronatos
840,00
v
486
Subvención a Entidades o programas de apoyo a enfermos y familiares afectados por patologías degenerativas cerebrales
150,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
990,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.101,52
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.101,52
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
20,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
20,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.171,52
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
7,50
v
830
Préstamos a corto plazo
2,50
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
2,50
v
831
Préstamos a largo plazo
5,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
7,50
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
94
Devolución de depósitos y fianzas
10,00
v
941
Devolución de fianzas
10,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
10,00
TOTAL Administración de los Reales Patronatos
5.511,51
v
42KD
C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
22.050,98
693
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
22.050,98
TOTAL INVERSIONES REALES
22.050,98
TOTAL C11.I04 Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado
22.050,98
TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
148.694,21