Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organismo: 104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
v
492N
Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.488,38
120
Retribuciones básicas
1.203,08
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
193,24
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
282,76
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
193,01
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
88,35
12005
Trienios
209,10
12006
Pagas extraordinarias
236,62
121
Retribuciones complementarias
1.285,30
12100
Complemento de destino
533,49
12101
Complemento específico
703,00
12103
Otros complementos
48,81
13
Laborales
45,30
130
Laboral fijo
45,30
13000
Retribuciones básicas
41,15
13001
Otras remuneraciones
4,15
v
15
Incentivos al rendimiento
243,04
v
150
Productividad
220,18
v
151
Gratificaciones
22,86
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
417,27
160
Cuotas sociales
237,50
v
16000
Seguridad Social
237,50
162
Gastos sociales del personal
179,77
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
15,60
v
16201
Economatos y comedores
90,00
v
16204
Acción social
17,30
16205
Seguros
6,05
16209
Otros
50,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.193,99
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
719,90
212
Edificios y otras construcciones
185,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
25,90
215
Mobiliario y enseres
9,00
216
Equipos para procesos de la información
500,00
22
Material, suministros y otros
3.532,30
220
Material de oficina
71,40
22000
Ordinario no inventariable
46,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,40
22002
Material informático no inventariable
15,00
221
Suministros
226,30
22100
Energía eléctrica
195,00
22101
Agua
5,00
22102
Gas
19,50
22104
Vestuario
0,50
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
2,30
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
3,00
222
Comunicaciones
40,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
30,00
22201
Postales y mensajería
10,00
224
Primas de seguros
5,00
225
Tributos
105,06
v
22502
Locales
105,06
226
Gastos diversos
758,54
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
5,00
22603
Jurídicos, contenciosos
300,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
21,20
22699
Otros
430,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.326,00
22704
Custodia, depósito y almacenaje
1.321,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
980,00
22799
Otros
25,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
185,00
230
Dietas
20,00
231
Locomoción
25,00
233
Otras indemnizaciones
140,00
24
Gastos de publicaciones
6,00
240
Gastos de edición y distribución
6,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.443,20
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
90,15
v
352
Intereses de demora
90,15
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
90,15
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
200,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
200,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
136,57
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
136,57
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
654,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
654,00
TOTAL INVERSIONES REALES
990,57
TOTAL Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos
8.717,91
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
21.453,66
v
400
A la Administración del Estado
20.463,54
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
990,12
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21.453,66
TOTAL Transferencias y libramientos internos
21.453,66
TOTAL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
30.171,57