Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2023
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
v
111M
Gobierno del Poder Judicial
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
3.027,17
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
3.027,17
10000
Retribuciones básicas
841,04
10001
Retribuciones complementarias
2.186,13
v
11
Personal eventual
3.568,76
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
3.568,76
11000
Retribuciones básicas
1.156,64
11001
Retribuciones complementarias
2.412,12
v
12
Funcionarios
19.660,93
120
Retribuciones básicas
7.278,00
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.559,79
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
2.095,00
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
476,28
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
243,70
12005
Trienios
1.554,00
12006
Pagas extraordinarias
1.349,23
121
Retribuciones complementarias
12.382,93
12100
Complemento de destino
2.166,63
12101
Complemento específico
7.080,80
12103
Otros complementos
1.073,50
12181
Necesidades adicionales
2.062,00
v
13
Laborales
992,59
130
Laboral fijo
992,59
13000
Retribuciones básicas
528,15
13001
Otras remuneraciones
464,44
v
15
Incentivos al rendimiento
1.063,00
v
150
Productividad
1.031,44
v
151
Gratificaciones
31,56
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.767,17
160
Cuotas sociales
1.776,00
v
16000
Seguridad Social
1.776,00
162
Gastos sociales del personal
991,17
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
80,00
v
16201
Economatos y comedores
224,48
v
16204
Acción social
502,94
16205
Seguros
60,00
16209
Otros
123,75
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
31.079,62
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
132,50
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
132,50
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.641,69
212
Edificios y otras construcciones
619,60
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
176,19
215
Mobiliario y enseres
70,20
216
Equipos para procesos de la información
775,70
v
22
Material, suministros y otros
5.256,93
220
Material de oficina
475,79
22000
Ordinario no inventariable
49,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
64,90
22002
Material informático no inventariable
361,89
221
Suministros
531,10
22100
Energía eléctrica
380,10
22101
Agua
21,00
22102
Gas
30,00
22104
Vestuario
30,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
7,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
10,00
22199
Otros suministros
52,00
222
Comunicaciones
490,20
22200
Servicios de telecomunicaciones
404,50
22201
Postales y mensajería
85,70
223
Transportes
44,00
224
Primas de seguros
2,80
225
Tributos
194,00
v
22502
Locales
194,00
226
Gastos diversos
598,14
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
235,71
22602
Publicidad y propaganda
32,90
22603
Jurídicos, contenciosos
75,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
254,53
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.920,90
22700
Limpieza y aseo
844,20
22701
Seguridad
142,00
22704
Custodia, depósito y almacenaje
13,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.755,90
22799
Otros
165,80
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
2.388,14
230
Dietas
690,10
231
Locomoción
995,64
233
Otras indemnizaciones
702,40
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.419,26
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
426,10
v
483
A Asociaciones Judiciales
426,10
v
49
Al exterior
12,55
v
490
Cuotas a Organismos Internacionales
12,55
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
438,65
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.834,72
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.834,72
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
436,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
436,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.270,72
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
50,00
v
830
Préstamos a corto plazo
50,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
50,00
TOTAL Gobierno del Poder Judicial
43.258,25
v
111O
Selección y formación de jueces
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
10.847,17
120
Retribuciones básicas
1.851,60
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
527,68
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
549,75
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
73,27
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
55,39
12005
Trienios
300,00
12006
Pagas extraordinarias
345,51
121
Retribuciones complementarias
2.620,66
12100
Complemento de destino
566,99
12101
Complemento específico
1.787,78
12103
Otros complementos
265,89
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
6.374,91
12400
Sueldos del grupo A1 y grupo A
5.192,13
12406
Pagas extraordinarias
865,35
12407
Retribuciones complementarias
317,43
v
13
Laborales
121,44
130
Laboral fijo
121,44
13000
Retribuciones básicas
62,53
13001
Otras remuneraciones
58,91
v
15
Incentivos al rendimiento
5,15
v
151
Gratificaciones
5,15
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.017,51
160
Cuotas sociales
2.164,80
v
16000
Seguridad Social
2.164,80
162
Gastos sociales del personal
852,71
v
16201
Economatos y comedores
574,73
16202
Transporte de personal
200,00
16209
Otros
77,98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
13.991,27
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
24,20
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
23,20
209
Cánones
1,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
318,80
212
Edificios y otras construcciones
290,80
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
15,00
215
Mobiliario y enseres
8,00
216
Equipos para procesos de la información
5,00
v
22
Material, suministros y otros
2.414,32
220
Material de oficina
20,50
22000
Ordinario no inventariable
11,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
2,50
22002
Material informático no inventariable
7,00
221
Suministros
211,70
22100
Energía eléctrica
145,00
22101
Agua
20,00
22102
Gas
15,00
22104
Vestuario
6,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
0,40
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
0,30
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
5,00
22199
Otros suministros
20,00
222
Comunicaciones
38,60
22200
Servicios de telecomunicaciones
25,00
22201
Postales y mensajería
13,60
223
Transportes
30,00
224
Primas de seguros
2,00
225
Tributos
20,00
v
22502
Locales
20,00
226
Gastos diversos
1.071,92
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
967,92
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
94,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.019,60
22700
Limpieza y aseo
230,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
788,20
22799
Otros
1,40
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
6.977,65
230
Dietas
1.634,98
231
Locomoción
1.465,48
233
Otras indemnizaciones
3.877,19
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.734,97
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
122,50
v
483
A Asociaciones Judiciales
32,50
v
484
Ayudas a la formación
90,00
v
49
Al exterior
18,00
v
490
Cuotas a Organismos Internacionales
18,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
140,50
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
151,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
151,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
118,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
118,00
TOTAL INVERSIONES REALES
269,00
TOTAL Selección y formación de jueces
24.135,74
v
111P
Documentación y publicaciones judiciales
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
2.187,52
120
Retribuciones básicas
858,34
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
183,54
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
297,16
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
85,49
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
11,08
12005
Trienios
118,44
12006
Pagas extraordinarias
162,63
121
Retribuciones complementarias
1.329,18
12100
Complemento de destino
290,49
12101
Complemento específico
896,27
12103
Otros complementos
142,42
v
13
Laborales
343,99
130
Laboral fijo
343,99
13000
Retribuciones básicas
171,61
13001
Otras remuneraciones
172,38
v
15
Incentivos al rendimiento
3,15
v
151
Gratificaciones
3,15
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
273,20
160
Cuotas sociales
240,00
v
16000
Seguridad Social
240,00
162
Gastos sociales del personal
33,20
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
10,33
v
16201
Economatos y comedores
22,32
16209
Otros
0,55
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.807,86
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
32,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
8,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
24,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
503,60
212
Edificios y otras construcciones
15,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1,50
215
Mobiliario y enseres
0,60
216
Equipos para procesos de la información
486,50
v
22
Material, suministros y otros
7.122,25
220
Material de oficina
1.729,00
22000
Ordinario no inventariable
6,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
608,90
22002
Material informático no inventariable
1.114,10
221
Suministros
41,50
22100
Energía eléctrica
31,00
22101
Agua
3,50
22102
Gas
5,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
1,00
222
Comunicaciones
253,60
22200
Servicios de telecomunicaciones
240,00
22201
Postales y mensajería
13,60
224
Primas de seguros
0,70
226
Gastos diversos
34,50
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
8,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
26,50
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
5.062,95
22700
Limpieza y aseo
45,00
22701
Seguridad
34,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.980,75
22799
Otros
3,20
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
67,00
230
Dietas
27,00
231
Locomoción
40,00
v
24
Gastos de publicaciones
147,00
240
Gastos de edición y distribución
147,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.871,85
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
256,90
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
256,90
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,20
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,20
TOTAL INVERSIONES REALES
260,10
TOTAL Documentación y publicaciones judiciales
10.939,81
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
78.333,80
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
78.333,80