Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Organismo: 104 INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
v
432A
Coordinación y promoción del turismo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
60,73
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
60,73
10000
Retribuciones básicas
18,81
10001
Retribuciones complementarias
41,92
12
Funcionarios
12.967,55
120
Retribuciones básicas
3.249,30
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.005,52
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
428,43
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
274,37
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
472,45
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
7,21
12005
Trienios
474,28
12006
Pagas extraordinarias
587,04
121
Retribuciones complementarias
4.068,21
12100
Complemento de destino
1.601,20
12101
Complemento específico
2.131,54
12181
Necesidades adicionales
335,47
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
5.650,04
12300
Indemnización por destino en el extranjero
5.609,39
12301
Indemnización por educación
40,65
13
Laborales
7.115,22
130
Laboral fijo
7.014,00
13000
Retribuciones básicas
6.900,47
13001
Otras remuneraciones
113,53
131
Laboral eventual
95,63
137
Contribuciones a planes de pensiones
5,59
v
15
Incentivos al rendimiento
451,86
v
150
Productividad
425,30
v
151
Gratificaciones
26,56
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.616,77
160
Cuotas sociales
2.268,98
v
16000
Seguridad Social
1.516,25
16009
Otras
752,73
162
Gastos sociales del personal
347,79
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
27,05
v
16201
Economatos y comedores
35,00
16202
Transporte de personal
10,16
v
16204
Acción social
55,58
16205
Seguros
200,00
16209
Otros
20,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
23.212,13
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
4.736,04
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
4.493,36
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
54,68
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
108,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
80,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.575,96
212
Edificios y otras construcciones
100,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
80,00
215
Mobiliario y enseres
5,00
216
Equipos para procesos de la información
1.177,06
218
Bienes situados en el exterior
213,90
22
Material, suministros y otros
4.741,15
220
Material de oficina
408,03
22000
Ordinario no inventariable
33,48
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
53,55
22002
Material informático no inventariable
30,00
22015
Material de oficina en el exterior
291,00
221
Suministros
495,40
22100
Energía eléctrica
130,00
22101
Agua
15,00
22104
Vestuario
3,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,20
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
1,50
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22115
Suministros en el exterior
341,70
22199
Otros suministros
2,00
222
Comunicaciones
442,11
22201
Postales y mensajería
10,00
22215
Comunicaciones en el exterior
432,11
223
Transportes
42,22
224
Primas de seguros
140,87
225
Tributos
894,86
v
22502
Locales
800,00
22515
Tributos en el exterior
94,86
226
Gastos diversos
65,83
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
5,31
22602
Publicidad y propaganda
15,50
22603
Jurídicos, contenciosos
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
22,00
22615
Gastos diversos en el exterior
12,02
22699
Otros
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.251,83
22700
Limpieza y aseo
170,00
22701
Seguridad
486,83
22704
Custodia, depósito y almacenaje
60,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
820,00
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
710,00
22799
Otros
5,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.242,79
230
Dietas
369,76
231
Locomoción
606,83
232
Traslado
265,00
233
Otras indemnizaciones
1,20
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
12.295,94
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
127,00
v
352
Intereses de demora
0,50
v
359
Otros gastos financieros
126,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
127,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.106,34
v
484
Becas para alumnos de turismo
1.106,34
v
49
Al exterior
140,00
v
491
A la European Travel Commission (ETC)
85,00
v
492
Cuota al W.T.T.C. (World Travel and Tourism Council)
55,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.246,34
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
16.000,00
601
Otras
16.000,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
3.000,00
611
Otras
3.000,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
439,50
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
439,50
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
32.950,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
32.950,00
TOTAL INVERSIONES REALES
52.489,50
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
36,96
v
831
Préstamos a largo plazo
36,96
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
36,96
v
84
Constitución de depósitos y fianzas
97,40
v
841
Fianzas
97,40
84101
A largo plazo
97,40
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
134,36
TOTAL Coordinación y promoción del turismo
89.505,27
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
100,00
v
403
Contribución al sostenimiento de los gastos derivados de la integración de las Consejerías de Turismo en las Representaciones de España en el Exterior
100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100,00
TOTAL Transferencias y libramientos internos
100,00
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
89.605,27