Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
v
222M
Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
60,74
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
60,74
10000
Retribuciones básicas
18,82
10001
Retribuciones complementarias
41,92
12
Funcionarios
23.256,24
120
Retribuciones básicas
11.939,81
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.162,58
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.226,35
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
2.205,39
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
2.825,50
12005
Trienios
2.319,20
12006
Pagas extraordinarias
2.200,79
121
Retribuciones complementarias
11.316,43
12100
Complemento de destino
5.549,25
12101
Complemento específico
5.184,57
12102
Indemnización por residencia
162,60
12181
Necesidades adicionales
420,01
13
Laborales
2.110,62
130
Laboral fijo
2.075,42
13000
Retribuciones básicas
1.918,26
13001
Otras remuneraciones
157,16
131
Laboral eventual
35,20
v
15
Incentivos al rendimiento
1.696,17
v
150
Productividad
1.672,19
v
151
Gratificaciones
23,98
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.054,25
160
Cuotas sociales
2.809,75
v
16000
Seguridad Social
2.809,75
162
Gastos sociales del personal
244,50
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
36,00
v
16204
Acción social
155,74
16205
Seguros
2,01
16209
Otros
50,75
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
30.178,02
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
95,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
95,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
327,83
212
Edificios y otras construcciones
244,72
215
Mobiliario y enseres
11,00
216
Equipos para procesos de la información
72,11
22
Material, suministros y otros
4.206,56
220
Material de oficina
172,98
22000
Ordinario no inventariable
154,98
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,00
22002
Material informático no inventariable
8,00
221
Suministros
651,50
22100
Energía eléctrica
530,00
22101
Agua
32,00
22102
Gas
1,40
22103
Combustible
38,70
22104
Vestuario
6,80
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,20
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
1,40
22199
Otros suministros
40,00
223
Transportes
55,00
224
Primas de seguros
24,10
225
Tributos
472,06
v
22502
Locales
472,06
226
Gastos diversos
782,18
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
12,34
22603
Jurídicos, contenciosos
13,50
22606
Reuniones, conferencias y cursos
4,00
22610
Comunidad de propietarios
750,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.048,74
22700
Limpieza y aseo
389,78
22701
Seguridad
3,21
22704
Custodia, depósito y almacenaje
120,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.534,75
22799
Otros
1,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
59,46
230
Dietas
24,00
231
Locomoción
24,00
233
Otras indemnizaciones
11,46
24
Gastos de publicaciones
135,00
240
Gastos de edición y distribución
135,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.823,85
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
137,03
v
352
Intereses de demora
60,00
v
359
Otros gastos financieros
77,03
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
137,03
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
292.303,33
v
480
Subsidios e Indemnizaciones
203.183,00
48000
Incapacidad temporal
175.000,00
48001
Asistencia Gran Inválido
27.000,00
48002
Lesiones permanentes no invalidantes
1.183,00
v
481
Protección a la familia
38.314,01
48100
Diversidad funcional
36.000,00
48101
Parto múltiple
2.314,01
v
482
Servicios Sociales
17.969,64
48200
Acción formativa
300,00
48201
Subsidio jubilación
4.301,64
48202
Subsidio defunción
4.649,00
48203
Ayuda sepelio
322,00
48204
Ayudas de protección socio-sanitaria
8.397,00
v
483
Asistencia Social
567,50
48300
Ayudas asistenciales
547,50
48301
Ayudas económicas para adquisición de vivienda
20,00
v
486
Prestaciones económicas Mutualidades integradas
32.269,18
48600
Auxilios y ayudas Mutualidades integradas
1,18
48601
Subsidio de defunción Mutualidades integradas
168,00
48602
Pensiones a funcionarios, de carácter civil
24.500,00
48603
Pensiones a familias, de carácter civil
7.600,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
292.303,33
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
38,48
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
38,48
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
431,34
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
431,34
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
15,45
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
15,45
TOTAL INVERSIONES REALES
485,27
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
180,30
v
830
Préstamos a corto plazo
80,30
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
80,30
v
831
Préstamos a largo plazo
100,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
100,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
180,30
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
328.107,80
v
312E
Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
1.311,00
220
Material de oficina
711,00
22003
Elaboración talonarios asistencia sanitaria
711,00
221
Suministros
420,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
420,00
226
Gastos diversos
30,00
22603
Jurídicos, contenciosos
30,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
150,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
150,00
25
Conciertos de asistencia sanitaria
1.169.863,03
251
Con entidades de seguro libre
1.168.604,84
259
Otros conciertos de asistencia sanitaria
1.258,19
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.171.174,03
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
403.000,00
v
484
Farmacia
378.000,00
48400
Oficinas de farmacia
319.000,00
48401
Farmacia hospitalaria
59.000,00
v
485
Prótesis y otras prestaciones
25.000,00
48500
Prótesis y otras prestaciones de pago delegado
23.500,00
48501
Tarjeta sanitaria europea por asistencia sanitaria en el exterior
1.500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
403.000,00
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
1.574.174,03
v
92KC
C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.498,95
692
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.498,95
TOTAL INVERSIONES REALES
3.498,95
TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
3.498,95
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
13,11
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
13,11
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13,11
TOTAL Transferencias y libramientos internos
13,11
TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
1.905.793,89