Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD
Organismo: 105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
v
31RC
C18.I03 Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias. Sanidad
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
165,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
165,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
165,00
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
460,00
692
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
195,00
693
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
265,00
TOTAL INVERSIONES REALES
460,00
TOTAL C18.I03 Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias. Sanidad
625,00
v
313D
Donación y trasplante de órganos, tejidos y células
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
12
Funcionarios
2.091,24
120
Retribuciones básicas
821,15
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
230,17
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
237,28
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
37,51
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
54,63
12005
Trienios
128,13
12006
Pagas extraordinarias
133,43
121
Retribuciones complementarias
1.270,09
12100
Complemento de destino
309,31
12101
Complemento específico
396,72
12103
Otros complementos
526,26
12181
Necesidades adicionales
37,80
v
15
Incentivos al rendimiento
235,34
v
150
Productividad
54,76
v
151
Gratificaciones
3,36
v
154
Productividad personal estatutario factor fijo
63,80
v
155
Productividad personal estatutario factor variable.
113,42
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
542,85
160
Cuotas sociales
534,61
v
16000
Seguridad Social
534,61
162
Gastos sociales del personal
8,24
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
2,50
v
16204
Acción social
5,74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.930,47
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
132,60
212
Edificios y otras construcciones
19,49
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
13,98
216
Equipos para procesos de la información
99,13
22
Material, suministros y otros
868,88
220
Material de oficina
24,20
22000
Ordinario no inventariable
3,70
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
8,50
22002
Material informático no inventariable
12,00
221
Suministros
32,50
22100
Energía eléctrica
30,00
22101
Agua
2,50
222
Comunicaciones
8,72
22200
Servicios de telecomunicaciones
6,71
22201
Postales y mensajería
2,01
225
Tributos
42,73
v
22502
Locales
42,73
226
Gastos diversos
63,03
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
2,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
21,26
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
30,00
22699
Otros
7,43
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
697,70
22700
Limpieza y aseo
1,00
22701
Seguridad
24,53
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
672,17
23
Indemnizaciones por razón del servicio
102,52
230
Dietas
30,00
231
Locomoción
60,88
233
Otras indemnizaciones
11,64
24
Gastos de publicaciones
3,12
240
Gastos de edición y distribución
3,12
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.107,12
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.126,62
v
480
A familias e instituciones sin fines de lucro. Becas
67,45
v
482
A instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos
2.059,17
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.126,62
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
248,23
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
248,23
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
19,32
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
19,32
TOTAL INVERSIONES REALES
267,55
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
25,00
v
831
Préstamos a largo plazo
25,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
25,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
25,00
TOTAL Donación y trasplante de órganos, tejidos y células
6.456,76
TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
7.081,76