Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 107 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
7.775,60
120
Retribuciones básicas
4.004,96
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
827,48
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
698,47
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
752,10
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
308,91
12005
Trienios
552,45
12006
Pagas extraordinarias
865,55
121
Retribuciones complementarias
3.770,64
12100
Complemento de destino
1.600,41
12101
Complemento específico
1.951,30
12181
Necesidades adicionales
218,93
13
Laborales
3.454,53
130
Laboral fijo
3.454,53
13000
Retribuciones básicas
3.049,77
13001
Otras remuneraciones
404,76
v
15
Incentivos al rendimiento
345,62
v
150
Productividad
305,70
v
151
Gratificaciones
39,92
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.441,44
160
Cuotas sociales
2.138,48
v
16000
Seguridad Social
2.138,48
162
Gastos sociales del personal
302,96
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
75,92
v
16201
Economatos y comedores
87,83
16202
Transporte de personal
45,60
v
16204
Acción social
35,98
16205
Seguros
51,84
16209
Otros
5,79
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
14.017,19
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
121,87
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
118,42
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
2,31
204
Arrendamientos de medios de transporte
1,14
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.958,30
210
Infraestructura y bienes naturales
1.296,00
212
Edificios y otras construcciones
407,42
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
809,78
214
Elementos de transporte
311,94
215
Mobiliario y enseres
0,48
216
Equipos para procesos de la información
131,16
219
Otro inmovilizado material
1,52
22
Material, suministros y otros
11.909,26
220
Material de oficina
312,93
22000
Ordinario no inventariable
164,12
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
84,35
22002
Material informático no inventariable
64,46
221
Suministros
1.094,65
22100
Energía eléctrica
564,38
22101
Agua
8,68
22102
Gas
0,42
22103
Combustible
276,17
22104
Vestuario
74,79
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
3,60
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
2,05
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
36,75
22199
Otros suministros
127,81
222
Comunicaciones
223,18
22201
Postales y mensajería
135,90
22204
Comunicaciones informaticas
5,00
22299
Otras
82,28
223
Transportes
0,05
224
Primas de seguros
38,08
225
Tributos
3.298,81
22500
Estatales
123,54
v
22502
Locales
681,27
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
2.494,00
226
Gastos diversos
224,83
22602
Publicidad y propaganda
149,59
22603
Jurídicos, contenciosos
55,91
22606
Reuniones, conferencias y cursos
8,48
22699
Otros
10,85
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
6.716,73
22700
Limpieza y aseo
343,91
22701
Seguridad
263,54
22702
Valoraciones y peritajes
25,73
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
5.926,30
22799
Otros
157,25
23
Indemnizaciones por razón del servicio
456,26
230
Dietas
330,00
231
Locomoción
86,31
233
Otras indemnizaciones
39,95
24
Gastos de publicaciones
25,00
240
Gastos de edición y distribución
25,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.470,69
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
0,64
v
310
Intereses
0,64
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
599,36
v
352
Intereses de demora
599,36
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
600,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
156,36
v
482
Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas
156,00
v
483
Comité Español de Riegos y Drenajes
0,36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
156,36
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
1.005,57
601
Otras
1.005,57
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
4.876,59
611
Otras
4.876,59
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.653,76
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.653,76
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.906,73
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.906,73
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
4.004,14
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
4.004,14
TOTAL INVERSIONES REALES
15.446,79
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
435,00
v
740
Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora de infraestructuras
435,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
435,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
35,00
v
830
Préstamos a corto plazo
35,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
35,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
35,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
46.161,03
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
797,31
120
Retribuciones básicas
442,90
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
92,88
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
121,61
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
43,08
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
21,52
12005
Trienios
62,55
12006
Pagas extraordinarias
101,26
121
Retribuciones complementarias
354,41
12100
Complemento de destino
168,47
12101
Complemento específico
185,94
13
Laborales
212,29
130
Laboral fijo
212,29
13000
Retribuciones básicas
203,10
13001
Otras remuneraciones
9,19
v
15
Incentivos al rendimiento
161,71
v
150
Productividad
127,81
v
151
Gratificaciones
33,90
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
245,81
160
Cuotas sociales
217,26
v
16000
Seguridad Social
217,26
162
Gastos sociales del personal
28,55
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
15,25
v
16201
Economatos y comedores
4,61
16202
Transporte de personal
8,08
16209
Otros
0,61
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.417,12
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
6,93
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
6,93
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
131,77
212
Edificios y otras construcciones
14,89
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
83,04
214
Elementos de transporte
27,73
215
Mobiliario y enseres
0,68
216
Equipos para procesos de la información
5,33
219
Otro inmovilizado material
0,10
22
Material, suministros y otros
775,98
220
Material de oficina
17,33
22000
Ordinario no inventariable
6,46
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
7,64
22002
Material informático no inventariable
3,23
221
Suministros
54,91
22103
Combustible
42,63
22104
Vestuario
1,04
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
0,17
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
0,02
22199
Otros suministros
11,05
222
Comunicaciones
11,62
22299
Otras
11,62
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
692,12
22700
Limpieza y aseo
2,51
22701
Seguridad
0,20
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
689,36
22799
Otros
0,05
23
Indemnizaciones por razón del servicio
30,93
230
Dietas
17,21
231
Locomoción
8,46
233
Otras indemnizaciones
5,26
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
945,61
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
713,21
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
713,21
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
840,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
840,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.553,21
TOTAL Calidad del agua
3.915,94
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
50.076,97