Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 14 MINISTERIO DE DEFENSA
Organismo: 113 INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
v
222M
Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
14.459,38
120
Retribuciones básicas
7.345,96
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.719,91
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.342,87
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
747,42
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
645,67
12005
Trienios
1.569,63
12006
Pagas extraordinarias
1.320,46
121
Retribuciones complementarias
7.035,76
12100
Complemento de destino
2.681,95
12101
Complemento específico
3.760,51
12102
Indemnización por residencia
220,05
12103
Otros complementos
54,15
12181
Necesidades adicionales
319,10
122
Retribuciones en especie
77,66
12201
Vestuario
77,66
13
Laborales
3.590,50
130
Laboral fijo
3.590,50
13000
Retribuciones básicas
3.416,37
13001
Otras remuneraciones
174,13
v
15
Incentivos al rendimiento
1.195,27
v
150
Productividad
255,04
v
151
Gratificaciones
82,20
15100
Gratificaciones
15,19
15101
Gratificaciones por actos asistenciales del personal sanitario militar en los consultorios ISFAS
67,01
v
153
Complemento de dedicación especial
858,03
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.737,22
160
Cuotas sociales
1.663,58
v
16000
Seguridad Social
1.663,58
162
Gastos sociales del personal
73,64
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
12,96
v
16204
Acción social
60,68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
20.982,37
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
307,67
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
300,62
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
1,12
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
5,93
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
906,79
212
Edificios y otras construcciones
628,83
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
83,52
214
Elementos de transporte
6,36
215
Mobiliario y enseres
84,52
216
Equipos para procesos de la información
103,56
22
Material, suministros y otros
8.074,03
220
Material de oficina
313,25
22000
Ordinario no inventariable
161,62
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
18,28
22002
Material informático no inventariable
133,35
221
Suministros
1.270,62
22100
Energía eléctrica
673,21
22101
Agua
120,46
22102
Gas
79,89
22103
Combustible
56,86
22104
Vestuario
6,41
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
63,69
22199
Otros suministros
270,10
222
Comunicaciones
432,07
22200
Servicios de telecomunicaciones
343,00
22201
Postales y mensajería
89,07
223
Transportes
31,31
224
Primas de seguros
35,09
225
Tributos
466,25
22500
Estatales
1,00
22501
Autonómicos
1,00
v
22502
Locales
464,25
226
Gastos diversos
33,27
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
6,79
22603
Jurídicos, contenciosos
6,24
22606
Reuniones, conferencias y cursos
4,81
22699
Otros
13,09
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
5.492,17
22700
Limpieza y aseo
364,89
22701
Seguridad
580,11
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
695,00
22799
Otros
3.852,17
23
Indemnizaciones por razón del servicio
62,41
230
Dietas
19,59
231
Locomoción
30,22
232
Traslado
11,60
233
Otras indemnizaciones
1,00
24
Gastos de publicaciones
6,85
240
Gastos de edición y distribución
6,85
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.357,75
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
3,01
v
310
Intereses
3,01
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
3,01
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
46.155,55
v
480
Subsidios e indemnizaciones
10.149,23
48000
Incapacidad temporal
399,23
48001
Inutilidad para el servicio
9.700,00
48002
Lesiones permanentes no invalidantes
50,00
v
481
Protección a la familia
28.653,91
48100
Prestaciones familiares por hijo o menor a cargo (discapacidad y diversidad funcional)
26.030,95
48101
Parto múltiple
700,00
48102
Ayudas especiales por minusvalías
1.922,96
v
482
Servicios Sociales
5.133,68
48200
Ayuda económica por fallecimiento
2.633,68
48201
Ayuda a personas mayores
2.500,00
v
483
Asistencia Social
1.172,20
48300
Ayudas sociales
307,20
48302
Otras prestaciones sociales
865,00
v
486
Prestaciones económicas de las Mutualidades integradas
1.046,53
48600
Prestaciones económicas
46,53
48601
Pensiones a funcionarios, de carácter militar
250,00
48602
Pensiones a familias, de carácter militar
750,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46.155,55
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
275,28
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
275,28
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
725,05
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
725,05
TOTAL INVERSIONES REALES
1.000,33
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
182,18
v
830
Préstamos a corto plazo
55,70
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
55,70
v
831
Préstamos a largo plazo
126,48
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
126,48
v
84
Constitución de depósitos y fianzas
16,02
v
840
Depósitos
4,00
84000
A corto plazo
2,00
84001
A largo plazo
2,00
v
841
Fianzas
12,02
84100
A corto plazo
6,01
84101
A largo plazo
6,01
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
198,20
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
94
Devolución de depósitos y fianzas
2,00
v
940
Devolución de depósitos
1,50
v
941
Devolución de fianzas
0,50
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
2,00
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo
77.699,21
v
312E
Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22
Material, suministros y otros
999,78
220
Material de oficina
429,78
22003
Elaboración de talonarios de asistencia sanitaria
429,78
221
Suministros
200,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
200,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
370,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
370,00
25
Conciertos de asistencia sanitaria
541.347,76
250
Con la Seguridad Social
32,49
251
Con entidades de seguro libre
533.850,27
259
Otros conciertos de asistencia sanitaria
7.465,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
542.347,54
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
210.607,00
v
484
Farmacia
176.594,00
v
485
Prótesis y otras prestaciones
34.013,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
210.607,00
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo
752.954,54
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
974,91
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
974,91
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
974,91
TOTAL Transferencias y libramientos internos
974,91
TOTAL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
831.628,66