Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
239N
Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
208,56
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
208,56
10000
Retribuciones básicas
114,61
10001
Retribuciones complementarias
93,95
v
11
Personal eventual
501,70
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
501,70
11000
Retribuciones básicas
191,65
11001
Retribuciones complementarias
310,05
v
12
Funcionarios
10.563,80
120
Retribuciones básicas
3.136,14
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
546,88
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
441,78
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
475,41
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
544,58
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
6,83
12005
Trienios
550,00
12006
Pagas extraordinarias
570,66
121
Retribuciones complementarias
7.427,66
12100
Complemento de destino
1.347,70
12101
Complemento específico
1.722,24
12181
Necesidades adicionales
4.357,72
v
13
Laborales
1.789,80
130
Laboral fijo
1.789,80
13000
Retribuciones básicas
1.358,61
13001
Otras remuneraciones
431,19
v
15
Incentivos al rendimiento
2.986,33
v
150
Productividad
2.945,08
v
151
Gratificaciones
41,25
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.227,95
160
Cuotas sociales
1.811,93
v
16000
Seguridad Social
1.811,93
162
Gastos sociales del personal
416,02
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
138,08
v
16204
Acción social
68,50
16205
Seguros
19,44
16209
Otros
190,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
18.278,14
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
1.149,41
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.131,10
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
7,51
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
10,80
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
465,86
212
Edificios y otras construcciones
31,54
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
194,49
214
Elementos de transporte
0,27
215
Mobiliario y enseres
86,52
216
Equipos para procesos de la información
153,04
v
22
Material, suministros y otros
6.374,11
220
Material de oficina
127,04
22000
Ordinario no inventariable
50,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3,70
22002
Material informático no inventariable
73,34
221
Suministros
1.395,74
22100
Energía eléctrica
1.003,00
22101
Agua
27,20
22102
Gas
7,00
22103
Combustible
129,44
22104
Vestuario
61,52
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
20,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
0,54
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
32,16
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
66,27
22199
Otros suministros
48,61
222
Comunicaciones
38,23
22200
Servicios de telecomunicaciones
19,21
22201
Postales y mensajería
16,30
22299
Otras
2,72
223
Transportes
158,96
224
Primas de seguros
0,27
225
Tributos
1.250,27
22500
Estatales
0,27
v
22502
Locales
1.250,00
226
Gastos diversos
170,49
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
63,06
22602
Publicidad y propaganda
35,00
22603
Jurídicos, contenciosos
4,06
22606
Reuniones, conferencias y cursos
37,10
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
26,09
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
4,85
22699
Otros
0,33
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.233,11
22700
Limpieza y aseo
4,79
22701
Seguridad
90,62
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.000,00
22799
Otros
137,70
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
327,95
230
Dietas
134,10
231
Locomoción
151,26
232
Traslado
1,73
233
Otras indemnizaciones
40,86
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.317,33
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
469,96
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
469,96
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.072,04
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.072,04
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
400,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
400,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.942,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
42,88
v
830
Préstamos a corto plazo
2,50
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
2,50
v
831
Préstamos a largo plazo
40,38
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,38
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
42,88
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
28.580,35
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
28.580,35
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
239N
Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.917,23
120
Retribuciones básicas
845,73
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
275,66
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
107,46
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
116,61
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
89,52
12005
Trienios
102,10
12006
Pagas extraordinarias
154,38
121
Retribuciones complementarias
1.071,50
12100
Complemento de destino
401,65
12101
Complemento específico
669,85
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
372,37
160
Cuotas sociales
372,37
v
16000
Seguridad Social
372,37
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.350,64
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
162,40
220
Material de oficina
80,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
80,00
226
Gastos diversos
82,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22606
Reuniones, conferencias y cursos
80,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
87,46
230
Dietas
32,33
231
Locomoción
55,13
v
24
Gastos de publicaciones
61,09
240
Gastos de edición y distribución
61,09
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
310,95
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
11,50
v
491
Aportación a organismos y programas internacionales
11,50
49109
Housing First Europe Hub
10,00
49110
European Social Network
1,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,50
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2,67
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2,67
TOTAL INVERSIONES REALES
2,67
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
2.675,76
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
2.675,76
v
03
SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
80,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
80,30
10000
Retribuciones básicas
19,91
10001
Retribuciones complementarias
60,39
v
11
Personal eventual
241,20
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
241,20
11000
Retribuciones básicas
82,31
11001
Retribuciones complementarias
158,89
v
12
Funcionarios
867,05
120
Retribuciones básicas
423,94
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
82,86
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
23,88
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
53,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
96,98
12005
Trienios
90,01
12006
Pagas extraordinarias
76,39
121
Retribuciones complementarias
443,11
12100
Complemento de destino
170,59
12101
Complemento específico
272,52
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
223,34
160
Cuotas sociales
223,34
v
16000
Seguridad Social
223,34
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.411,89
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
682,96
226
Gastos diversos
522,96
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
11,80
22602
Publicidad y propaganda
496,16
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
22699
Otros
5,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
160,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
160,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
74,53
230
Dietas
35,00
231
Locomoción
39,53
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
757,49
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
2.169,38
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
14.155,42
v
410
Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines
11.656,79
v
419
Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines
2.498,63
v
42
A la Seguridad Social
3.061.612,14
v
424
Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines
143.677,71
v
425
Al IMSERSO SAAD, para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia
167.259,44
v
426
Al IMSERSO, para ayudas sociales a los afectados por la Talidomida
20.000,00
v
427
Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia
2.146.147,98
v
42700
Al IMSERSO, para mínimo garantizado en dependencia
2.146.147,98
v
428
AL IMSERSO, nivel convenido en dependencia (SAAD)
483.197,42
v
429
Al IMSERSO para otros gastos en dependencia
101.329,59
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.075.767,56
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
259,22
v
710
Al Instituto de la Juventud
247,22
v
719
Al Real Patronato sobre Discapacidad
12,00
v
72
A la Seguridad Social
9.125,00
v
720
Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines
5.025,00
v
729
Al IMSERSO para otros gastos en dependencia
4.100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9.384,22
TOTAL Transferencias y libramientos internos
3.085.151,78
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES
3.087.321,16
v
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.016,96
120
Retribuciones básicas
510,51
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
110,48
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
119,40
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
53,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
52,22
12005
Trienios
83,12
12006
Pagas extraordinarias
91,47
121
Retribuciones complementarias
506,45
12100
Complemento de destino
224,58
12101
Complemento específico
281,87
v
13
Laborales
357,76
130
Laboral fijo
357,76
13000
Retribuciones básicas
188,54
13001
Otras remuneraciones
169,22
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
270,10
160
Cuotas sociales
270,10
v
16000
Seguridad Social
270,10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.705,86
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.392,40
226
Gastos diversos
742,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22602
Publicidad y propaganda
530,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
40,00
22699
Otros
170,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
650,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
650,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,22
230
Dietas
8,00
231
Locomoción
8,00
233
Otras indemnizaciones
7,22
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.415,62
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
35.000,00
v
450
Para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
35.000,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
60,00
v
481
A la Federación Interautonómica de ECAIS (FIDECAI)
60,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
35.060,00
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
38.181,48
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
38.181,48
v
05
DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
2.520,17
120
Retribuciones básicas
1.269,20
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
151,91
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
346,26
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
206,31
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
141,74
12005
Trienios
190,10
12006
Pagas extraordinarias
232,88
121
Retribuciones complementarias
1.250,97
12100
Complemento de destino
570,99
12101
Complemento específico
679,98
v
13
Laborales
89,23
130
Laboral fijo
89,23
13000
Retribuciones básicas
68,91
13001
Otras remuneraciones
20,32
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
502,84
160
Cuotas sociales
502,84
v
16000
Seguridad Social
502,84
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.173,28
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
575,01
226
Gastos diversos
213,76
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22603
Jurídicos, contenciosos
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
201,36
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
361,25
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
361,25
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
31,94
230
Dietas
10,97
231
Locomoción
10,97
233
Otras indemnizaciones
10,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
606,95
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
105,00
v
440
A la Fundación Víctimas del terrorismo
105,00
v
45
A Comunidades Autónomas
320.440,07
v
453
Programas de servicios sociales
204.704,00
45301
Plan de desarrollo gitano
2.000,00
45304
Programas de servicios sociales en Ceuta
2.000,00
45305
Programas de servicios sociales en Melilla
2.000,00
45307
Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales
198.704,00
v
454
Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades
85.661,07
v
455
A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales
30.000,00
v
458
Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado
75,00
v
46
A Entidades Locales
26,00
v
460
Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)
26,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
25.702,37
v
484
Para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades
21.415,27
v
486
Para actuaciones de acción social
4.228,10
v
48600
A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
40,00
v
48601
A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
1.323,68
v
48602
A Caritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
792,64
v
48603
A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
85,00
v
48604
A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
211,43
v
48605
A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
70,00
v
48606
A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad, Unión Romaní, Fundación Juan Ciudad, Federación de la Mujer Rural-Femur, Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana e Instituto Romaní para Asuntos Sociales y Culturales
637,86
v
48607
A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral y Fundación Tomillo
420,65
v
48608
A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Sociedad San Vicente de Paul, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Federación de Asociaciones Scouts de España-ESDE, Movimiento contra la Intolerancia y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
427,26
v
48609
A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG y Fundación Lealtad 2001
219,58
v
489
Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)
59,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
346.273,44
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
350.053,67
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
404,04
120
Retribuciones básicas
191,09
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
27,62
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
35,82
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
35,88
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
22,38
12005
Trienios
34,37
12006
Pagas extraordinarias
35,02
121
Retribuciones complementarias
212,95
12100
Complemento de destino
84,72
12101
Complemento específico
128,23
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
76,16
160
Cuotas sociales
76,16
v
16000
Seguridad Social
76,16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
480,20
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.086,69
226
Gastos diversos
703,45
22602
Publicidad y propaganda
325,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
165,13
22699
Otros
213,32
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
383,24
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
383,24
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
46,36
230
Dietas
16,18
231
Locomoción
16,18
233
Otras indemnizaciones
14,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.133,05
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.417,50
v
483
Para programas de infancia y familias
2.350,00
v
48300
A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
70,00
v
48301
A la Unión de Asociaciones Familiares, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Fundación de Familias Monoparentales "Isadora Duncan"
430,00
v
48302
A la POI,para sostén. econ-financ.estruct.central y ent.asoc:Acción Familiar,Aldeas Infantiles SOS,Asoc.Nuevo Futuro,Asoc.Mensajeros de la Paz,Muchachos Ciudad Esc.Form.Sociocultural,Conf.Centros Juv.Don Bosco,Coord.Est.Plataf.Soc.Salesianas,Confed. Mejor Interés Infancia,FAPMI,F.Esp.Padres de Niños con Cáncer,Fun Anar,Fun.Atyme,Fun.Diagrama,Fun.Esplai,Fun.Márgenes-Vínculos,Fun.Meniños,Fun.Vicki Bernadet,Fed.Injucam,LEECP,Movimiento Scout Católico,S.E.Pediatría Social,Fun.Unicef-C.E,Ymca España
1.333,57
v
48303
A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
80,19
v
48304
A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
54,00
v
48305
A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
287,24
v
48306
A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
40,00
v
48307
A The Family Watch, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
55,00
v
485
A la Federación Española de Municipios y Provincias
60,00
v
48504
A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva
60,00
v
487
A la "Fundación Másfamilia", para el cumplimiento de sus fines y desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable"
7,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.417,50
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
4.030,75
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES
354.084,42
v
06
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.482,10
120
Retribuciones básicas
723,61
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
138,10
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
202,98
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
80,73
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
52,22
12005
Trienios
120,00
12006
Pagas extraordinarias
129,58
121
Retribuciones complementarias
758,49
12100
Complemento de destino
320,88
12101
Complemento específico
437,61
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
290,35
160
Cuotas sociales
290,35
v
16000
Seguridad Social
290,35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.833,49
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
396,37
226
Gastos diversos
116,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22606
Reuniones, conferencias y cursos
11,00
22699
Otros
103,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
279,97
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
35,97
22799
Otros
244,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
22,13
230
Dietas
10,13
231
Locomoción
12,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
418,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
5.235,00
v
481
A la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos
798,00
v
482
Para programas de personas con discapacidad
4.437,00
v
48200
A la Confederación estatal de personas sordas CNSE. para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
245,00
v
48201
Al Comité español de representantes de personas con discapacidad CERMI para el sostenimiento de económico financiero de su estructura central y para el desarrollo de sus funciones como Mecanismo Independiente de Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, para el sostenimiento económico financiero de sus entidades asociadas: Asoc. española de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME y la Conf. Asperger España (CONFAE).
321,00
v
48202
A la Federación Autismo FESPAU para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de su entidad asociada: Asociación de padres de personas con Autismo
129,00
v
48203
A la Confederación Autismo España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
143,00
v
48204
A la Confederación FIAPAS (Confederación española de familias de personas sordas) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
245,00
v
48205
A la Confederación Salud Mental España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
200,00
v
48206
A la Confederación española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines (Confederación Aspace) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
180,00
v
48207
A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite ADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympics España y Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional
485,00
v
48208
A la Confed. Española COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Fed. ASEM; Asoc. Esp. Esclerosis Lat. Amiotrófica; Fed. Esp. Asoc. E. Bífida Hidrocef.; Auxilia; Fed. Esp. Hemofilia SS; Fed. Nac. Enfer. y Trasp. Hepáticos; Conf. Asoc. Enfer. Crohn y Colitis Ulcer. Esp.; ConArtritis; AEDEM COCEMFE; Fed. Nal. Alcer; FRATER Esp.; Fed. Esp. Párkinson; FEDAES; FELUPUS; Liga Reumatológ. Esp. y Fed. Esp. Enf. Metab. Hereditarias
1.186,00
v
48209
A Down España-Federación española de instituciones para el síndrome de Down para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
132,00
v
48210
A la Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España (Federación AICE) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
45,00
v
48211
A la Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España FASOCIDE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
55,00
v
48212
A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
100,00
v
48213
A la Federación española Enfermedades Raras FEDER para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: As. Es. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. As. Distr. hered. Retina Esp; Fed. Es. Fibr. Quística; As. Nac. Huesos Cristal OI Esp.; Debra España; As. Es. Aniridia; As. Sínd. Williams Esp.; As. Lucha Distonia Es.; As. Nac. Crecer; As. Esp. Síndr. Sjörgen; As. Es. contra Leucodistrofia ELA España y As. Es. Paraparesia Espást. Familiar Strümpell Lorrain
330,00
v
48214
A FESOCE Federación española de Sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
29,00
v
48215
A la Asociación Esclerosis Múltiple España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
50,00
v
48217
A la Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física PREDIF para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
99,00
v
48218
A la Federación nacional asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas Federación nacional ASPAYM para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
130,00
v
48219
A la Federación ECOM Federación de entidades de personas con discapacidad física para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
79,00
v
48220
A la Federación COAMIFICOA para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
51,00
v
48221
A APASCIDE Asociación española de familias de personas con sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
50,00
v
48222
A la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y prestación de servicios
153,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.235,00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
7.486,99
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
7.486,99
v
07
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030
v
921Y
Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
141,34
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
141,34
10000
Retribuciones básicas
38,82
10001
Retribuciones complementarias
102,52
v
11
Personal eventual
241,20
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
241,20
11000
Retribuciones básicas
82,31
11001
Retribuciones complementarias
158,89
v
12
Funcionarios
943,99
120
Retribuciones básicas
407,74
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
82,86
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
59,70
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
53,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
74,60
12005
Trienios
63,15
12006
Pagas extraordinarias
73,61
121
Retribuciones complementarias
536,25
12100
Complemento de destino
171,98
12101
Complemento específico
364,27
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
248,82
160
Cuotas sociales
248,82
v
16000
Seguridad Social
248,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.575,35
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
4.534,44
226
Gastos diversos
3.014,20
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
14,20
22602
Publicidad y propaganda
2.000,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
1.000,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.520,24
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.520,24
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
220,00
230
Dietas
80,00
231
Locomoción
140,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4.754,44
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
46
A Entidades Locales
6.000,00
v
460
Acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales
6.000,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
10.800,00
v
480
Subvenciones a Sociedad Civil. Programas de apoyo a la implementación de iniciativas alineadas con la Agenda 2030.
10.000,00
v
481
Reconocimiento de aplicación de la Agenda 2030
200,00
v
483
A la FEMP, para actuaciones de fortalecimiento de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030
600,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
16.800,00
TOTAL Agenda 2030
23.129,79
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030
23.129,79
v
09
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES
v
232F
Derechos de los animales
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
290,03
120
Retribuciones básicas
136,35
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
55,24
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
11,94
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
14,92
12005
Trienios
32,10
12006
Pagas extraordinarias
22,15
121
Retribuciones complementarias
153,68
12100
Complemento de destino
48,32
12101
Complemento específico
105,36
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
65,64
160
Cuotas sociales
65,64
v
16000
Seguridad Social
65,64
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
416,71
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
2.233,90
221
Suministros
20,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
10,00
22199
Otros suministros
10,00
226
Gastos diversos
435,90
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22602
Publicidad y propaganda
250,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
183,50
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.778,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
888,00
22799
Otros
890,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
30,00
230
Dietas
10,00
231
Locomoción
20,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.263,90
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
46
A Entidades Locales
1.300,00
v
461
Subvenciones destinadas a Entidades locales para el establecimiento de programas de gestión de colonias felinas.
1.300,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.000,00
v
481
Subvenciones destinadas a Entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los animales
2.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.300,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
TOTAL INVERSIONES REALES
100,00
TOTAL Derechos de los animales
6.080,61
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES
6.080,61
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
23VA
C22.I01 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
62.300,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
62.300,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
62.300,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
69.208,85
450
Transferencias corrientes a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
69.208,85
45001
Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, centros de día) basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
46.812,07
45002
Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
22.396,78
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30.000,00
481
Transformación tecnológica de los servicios sociales y las entidades del tercer sector de acción social.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
30.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
99.208,85
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
564.446,34
754
Transferencias de capital a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
564.446,34
75401
Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración (residencias, viviendas, centros de día) basados en una nueva arquitectura centrada en la persona y en la atención en entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los equipamientos existentes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
438.058,97
75402
Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
126.387,37
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
564.446,34
TOTAL C22.I01 Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología.
725.955,19
v
23VB
C22.I02 Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
32.900,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
32.900,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
32.900,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
77.625,24
450
Transferencias corrientes a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
77.625,24
45003
Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
12.183,28
45004
Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
50.087,67
45005
Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
15.354,29
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
10.000,00
481
Transformación tecnológica de los servicios sociales y las entidades del tercer sector de acción social.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
10.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
87.625,24
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
155.066,71
754
Transferencias de capital a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
155.066,71
75403
Transformación tecnológica de los servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
68.903,88
75404
Proyectos piloto de innovación en servicios sociales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
8.875,91
75405
Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
77.286,92
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
155.066,71
TOTAL C22.I02 Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia.
275.591,95
v
23VC
C22.I03 Plan España País Accesible.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
22.258,43
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
22.258,43
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22.258,43
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
2.857,90
450
Transferencias corrientes a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.857,90
45006
Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.000,00
45007
Accesibilidad en el transporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
857,90
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.857,90
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.866,00
692
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.866,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.866,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
30.813,35
754
Transferencias de capital a comunidades autónomas incluidas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
30.813,35
75406
Accesibilidad a la Administración Pública y sus servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
25.000,00
75407
Accesibilidad en el transporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
5.813,35
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
30.813,35
TOTAL C22.I03 Plan España País Accesible.
58.795,68
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
1.060.342,82
TOTAL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
4.607.883,38