Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 22 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
921M
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
269,60
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
269,60
10000
Retribuciones básicas
133,52
10001
Retribuciones complementarias
136,08
v
11
Personal eventual
530,53
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
530,53
11000
Retribuciones básicas
179,80
11001
Retribuciones complementarias
350,73
v
12
Funcionarios
12.011,35
120
Retribuciones básicas
3.256,07
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
2.808,70
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
128,72
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
107,49
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
63,39
12005
Trienios
57,95
12006
Pagas extraordinarias
89,82
121
Retribuciones complementarias
8.755,28
12100
Complemento de destino
919,73
12101
Complemento específico
1.734,75
12181
Necesidades adicionales
6.100,80
v
13
Laborales
793,74
130
Laboral fijo
762,51
13000
Retribuciones básicas
744,25
13001
Otras remuneraciones
18,26
131
Laboral eventual
31,23
v
15
Incentivos al rendimiento
1.856,76
v
150
Productividad
1.772,91
v
151
Gratificaciones
83,85
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.636,79
160
Cuotas sociales
1.324,86
v
16000
Seguridad Social
1.324,86
162
Gastos sociales del personal
311,93
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
67,23
v
16201
Economatos y comedores
2,89
v
16204
Acción social
113,99
16205
Seguros
9,84
16209
Otros
117,98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
17.098,77
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
9.089,85
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
9.062,38
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
7,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
20,47
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.080,18
212
Edificios y otras construcciones
341,31
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
637,27
215
Mobiliario y enseres
101,60
v
22
Material, suministros y otros
2.512,43
220
Material de oficina
306,57
22000
Ordinario no inventariable
130,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
101,57
22002
Material informático no inventariable
75,00
221
Suministros
783,37
22100
Energía eléctrica
307,31
22101
Agua
281,00
22102
Gas
133,20
22104
Vestuario
8,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
7,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
32,56
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
3,00
22199
Otros suministros
11,30
222
Comunicaciones
23,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
3,00
22201
Postales y mensajería
20,00
223
Transportes
164,00
224
Primas de seguros
4,00
225
Tributos
320,05
v
22502
Locales
320,05
226
Gastos diversos
121,57
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
32,60
22602
Publicidad y propaganda
6,60
22603
Jurídicos, contenciosos
21,35
22606
Reuniones, conferencias y cursos
60,02
22699
Otros
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
789,87
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
667,86
22799
Otros
122,01
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
356,62
230
Dietas
128,00
231
Locomoción
188,00
232
Traslado
4,59
233
Otras indemnizaciones
36,03
v
24
Gastos de publicaciones
26,55
240
Gastos de edición y distribución
26,55
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
13.065,63
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
15,30
v
486
Pensiones a funcionarios y Protección Familiar
15,30
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15,30
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10,13
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10,13
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
7.770,78
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
7.770,78
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
33,71
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
33,71
TOTAL INVERSIONES REALES
7.814,62
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
59,77
v
830
Préstamos a corto plazo
59,77
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
59,77
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
59,77
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Política Territorial
38.054,09
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
38.054,09
v
02
SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL
v
921P
Administración General del Estado en el Territorio
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
1.352,15
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.352,15
10000
Retribuciones básicas
367,45
10001
Retribuciones complementarias
984,70
v
11
Personal eventual
5.877,66
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
5.877,66
11000
Retribuciones básicas
2.357,81
11001
Retribuciones complementarias
3.519,85
v
12
Funcionarios
154.658,64
120
Retribuciones básicas
79.186,77
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
13.670,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
9.361,55
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
12.901,63
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
16.612,75
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
124,14
12005
Trienios
11.650,22
12006
Pagas extraordinarias
14.865,87
121
Retribuciones complementarias
75.471,87
12100
Complemento de destino
32.044,28
12101
Complemento específico
40.501,78
12102
Indemnización por residencia
2.213,65
12103
Otros complementos
712,16
v
13
Laborales
21.434,10
130
Laboral fijo
18.772,28
13000
Retribuciones básicas
16.732,81
13001
Otras remuneraciones
2.039,47
131
Laboral eventual
2.661,82
v
15
Incentivos al rendimiento
12.002,46
v
150
Productividad
11.944,83
v
151
Gratificaciones
57,63
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
24.567,66
160
Cuotas sociales
23.140,42
v
16000
Seguridad Social
23.140,42
162
Gastos sociales del personal
1.427,24
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
209,30
v
16204
Acción social
636,61
16205
Seguros
254,08
16209
Otros
327,25
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
219.892,67
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
2.705,20
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.668,20
204
Arrendamientos de medios de transporte
1,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
36,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.913,70
212
Edificios y otras construcciones
2.313,70
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
805,00
214
Elementos de transporte
340,00
215
Mobiliario y enseres
365,00
216
Equipos para procesos de la información
1.090,00
v
22
Material, suministros y otros
25.607,81
220
Material de oficina
1.593,30
22000
Ordinario no inventariable
780,60
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
510,00
22002
Material informático no inventariable
302,70
221
Suministros
10.433,00
22100
Energía eléctrica
4.379,90
22101
Agua
305,00
22102
Gas
450,00
22103
Combustible
1.060,50
22104
Vestuario
184,40
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1.672,70
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
80,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
111,00
22199
Otros suministros
2.189,50
222
Comunicaciones
79,33
22200
Servicios de telecomunicaciones
79,33
223
Transportes
180,62
224
Primas de seguros
105,00
225
Tributos
1.309,30
22500
Estatales
12,00
22501
Autonómicos
22,30
v
22502
Locales
1.275,00
226
Gastos diversos
475,04
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
232,70
22602
Publicidad y propaganda
91,85
22603
Jurídicos, contenciosos
70,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,00
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales
77,49
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
11.432,22
22700
Limpieza y aseo
6.355,26
22701
Seguridad
2.362,86
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
2.556,00
22799
Otros
158,10
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
902,93
230
Dietas
417,70
231
Locomoción
251,98
232
Traslado
20,00
233
Otras indemnizaciones
213,25
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
34.129,64
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
2.763,20
v
352
Intereses de demora
2.763,20
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
2.763,20
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
28,42
v
481
Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20")
28,42
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
28,42
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.111,69
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6.111,69
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.659,06
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.659,06
TOTAL INVERSIONES REALES
15.770,75
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
305,13
v
830
Préstamos a corto plazo
305,13
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
182,82
v
83010
Anticipos a jurados de expropiación forzosa
122,31
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
305,13
TOTAL Administración General del Estado en el Territorio
272.889,81
v
922M
Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
334,58
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
334,58
10000
Retribuciones básicas
95,99
10001
Retribuciones complementarias
238,59
v
11
Personal eventual
246,60
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
246,60
11000
Retribuciones básicas
83,07
11001
Retribuciones complementarias
163,53
v
12
Funcionarios
7.690,14
120
Retribuciones básicas
3.588,42
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.016,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
408,80
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
520,70
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
370,27
12005
Trienios
577,73
12006
Pagas extraordinarias
694,31
121
Retribuciones complementarias
3.829,43
12100
Complemento de destino
1.623,11
12101
Complemento específico
2.206,32
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
272,29
12300
Indemnización por destino en el extranjero
272,29
v
13
Laborales
51,52
130
Laboral fijo
51,52
13000
Retribuciones básicas
37,04
13001
Otras remuneraciones
14,48
v
15
Incentivos al rendimiento
1.672,39
v
150
Productividad
1.617,49
v
151
Gratificaciones
54,90
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
659,55
160
Cuotas sociales
659,55
v
16000
Seguridad Social
659,55
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
10.654,78
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
97,22
220
Material de oficina
0,30
22002
Material informático no inventariable
0,30
226
Gastos diversos
46,92
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22,80
22606
Reuniones, conferencias y cursos
24,12
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
50,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
50,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
103,32
230
Dietas
44,18
231
Locomoción
49,38
232
Traslado
7,50
233
Otras indemnizaciones
2,26
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
200,54
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30,00
v
482
A la Fundación Manuel Giménez Abad
30,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30,00
TOTAL Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración
10.885,32
v
942A
Cooperación económica local del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
1.843,84
120
Retribuciones básicas
961,09
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
326,23
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
159,02
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
70,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
62,92
12005
Trienios
145,22
12006
Pagas extraordinarias
196,88
121
Retribuciones complementarias
882,75
12100
Complemento de destino
389,64
12101
Complemento específico
493,11
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
329,09
160
Cuotas sociales
329,09
v
16000
Seguridad Social
329,09
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.172,93
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
60,00
216
Equipos para procesos de la información
60,00
v
22
Material, suministros y otros
1.306,66
226
Gastos diversos
763,53
22605
Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.
745,43
22606
Reuniones, conferencias y cursos
18,10
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
543,13
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
54,37
22708
Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.
488,76
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.366,66
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.500,00
v
480
A la Federación Española de Municipios y Provincias
2.500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.500,00
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
360,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
360,00
TOTAL INVERSIONES REALES
360,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
30.000,00
v
753
A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensaciones por regularizaciones de ejercicios anteriores
30.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
30.000,00
TOTAL Cooperación económica local del Estado
36.399,59
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL
320.174,72
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
92KC
C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.000,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.000,00
TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
2.000,00
v
94KC
C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A Entidades Locales
149.700,00
761
Para modernización de EE.LL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
149.700,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
149.700,00
TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.
149.700,00
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
151.700,00
TOTAL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
509.928,81