Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
337B
Conservación y restauración de bienes culturales
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
7.644,89
v
443
Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela"
4.555,39
v
444
Al Consorcio de la Ciudad de Toledo
1.544,75
v
445
Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca
1.544,75
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.644,89
TOTAL Conservación y restauración de bienes culturales
7.644,89
v
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
900,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
900,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
900,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
900,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.300,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.300,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.448,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.448,00
TOTAL INVERSIONES REALES
3.748,00
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
4.648,00
v
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
269,60
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
269,60
10000
Retribuciones básicas
133,52
10001
Retribuciones complementarias
136,08
v
11
Personal eventual
315,12
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
315,12
11000
Retribuciones básicas
100,63
11001
Retribuciones complementarias
214,49
v
12
Funcionarios
37.845,91
120
Retribuciones básicas
14.549,93
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.253,26
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
3.143,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
2.809,94
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
1.960,67
12005
Trienios
2.741,58
12006
Pagas extraordinarias
2.640,59
121
Retribuciones complementarias
23.295,98
12100
Complemento de destino
6.122,86
12101
Complemento específico
7.893,64
12102
Indemnización por residencia
197,17
12103
Otros complementos
3.010,00
12181
Necesidades adicionales
6.072,31
v
13
Laborales
6.565,39
130
Laboral fijo
6.457,11
13000
Retribuciones básicas
6.036,80
13001
Otras remuneraciones
420,31
131
Laboral eventual
108,28
v
15
Incentivos al rendimiento
16.171,88
v
150
Productividad
15.562,82
v
151
Gratificaciones
609,06
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
5.458,32
160
Cuotas sociales
3.404,63
v
16000
Seguridad Social
3.404,63
162
Gastos sociales del personal
2.053,69
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
622,38
v
16201
Economatos y comedores
30,00
v
16204
Acción social
1.039,69
16205
Seguros
91,79
16209
Otros
269,83
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
66.626,22
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
20.482,67
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
20.457,99
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
6,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
18,68
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.763,35
212
Edificios y otras construcciones
3.091,28
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
961,48
215
Mobiliario y enseres
236,18
216
Equipos para procesos de la información
474,41
v
22
Material, suministros y otros
34.230,08
220
Material de oficina
902,71
22000
Ordinario no inventariable
615,80
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
137,91
22002
Material informático no inventariable
149,00
221
Suministros
6.321,30
22100
Energía eléctrica
4.485,61
22101
Agua
181,83
22102
Gas
2,12
22103
Combustible
860,21
22104
Vestuario
17,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
18,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
30,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
98,53
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
45,00
22199
Otros suministros
583,00
222
Comunicaciones
917,28
22200
Servicios de telecomunicaciones
900,00
22299
Otras
17,28
223
Transportes
65,00
225
Tributos
7.066,29
v
22502
Locales
3.585,57
22503
Tasa de supervisión (L.O. 6/2013, de 14 de noviembre)
3.480,72
226
Gastos diversos
7.270,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
88,58
22602
Publicidad y propaganda
56,01
22603
Jurídicos, contenciosos
7.000,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
102,26
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
9,37
22699
Otros
14,18
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
11.687,10
22700
Limpieza y aseo
3.478,08
22701
Seguridad
3.265,72
22704
Custodia, depósito y almacenaje
54,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
2.196,28
v
22716
Para AIREF por trabajos de revisión de determinadas áreas de gasto público
950,00
22799
Otros
1.743,02
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.245,78
230
Dietas
293,09
231
Locomoción
296,28
232
Traslado
46,41
233
Otras indemnizaciones
610,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
60.721,88
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
3.890,00
v
352
Intereses de demora
3.890,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
3.890,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
444.108,24
v
442
A la Corporación R.T.V.E.
442.872,24
v
44200
Para la prestación del servicio público de radio y televisión.
431.549,28
v
44201
Para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E.
11.322,96
v
448
Al Consorcio de la Zona Especial Canaria
1.236,00
v
47
A empresas privadas
470.000,00
v
471
Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador
470.000,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30.533,73
v
480
A familias e instituciones sin fines de lucro
515,85
48000
Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones
515,85
v
481
A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda
17,88
v
483
Para pagos de reclamaciones y sentencias por responsabilidad patrimonial del Estado legislador
30.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
944.641,97
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10.383,90
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10.383,90
TOTAL INVERSIONES REALES
10.383,90
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
12.000,00
v
750
Al Consorcio Valencia 2007 para el pago de la deuda que mantiene con la entidad financiera TCA ECDF Investments, S.à.r.l.
12.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
12.000,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
604,35
v
830
Préstamos a corto plazo
604,35
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
604,35
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
604,35
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
1.098.868,32
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
33.045,00
v
411
Al Parque Móvil del Estado
33.045,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
33.045,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
1.124,00
v
711
Al Parque Móvil del Estado
1.124,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.124,00
TOTAL Transferencias y libramientos internos
34.169,00
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
1.145.330,21
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
7.556,80
120
Retribuciones básicas
2.621,80
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
772,36
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
378,03
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
321,68
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
228,36
12005
Trienios
448,37
12006
Pagas extraordinarias
473,00
121
Retribuciones complementarias
3.119,09
12100
Complemento de destino
1.237,70
12101
Complemento específico
1.881,39
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
1.815,91
12300
Indemnización por destino en el extranjero
1.815,91
v
13
Laborales
545,01
130
Laboral fijo
240,18
13000
Retribuciones básicas
225,73
13001
Otras remuneraciones
14,45
133
Laboral en el extranjero
304,83
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
535,75
160
Cuotas sociales
535,75
v
16000
Seguridad Social
535,75
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
8.698,61
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
19,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
15,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
3,00
20615
Arrendamientos equipos procesos de información en el exterior
3,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
1,00
20815
Arrendamiento de otro inmovilizado material en el exterior
1,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
20,00
218
Bienes situados en el exterior
20,00
v
22
Material, suministros y otros
647,04
220
Material de oficina
166,32
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
145,98
22002
Material informático no inventariable
7,00
22015
Material de oficina en el exterior
13,34
221
Suministros
10,00
22115
Suministros en el exterior
10,00
222
Comunicaciones
17,00
22215
Comunicaciones en el exterior
17,00
226
Gastos diversos
15,99
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
8,16
22615
Gastos diversos en el exterior
7,83
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
437,73
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
422,73
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
15,00
v
24
Gastos de publicaciones
218,23
240
Gastos de edición y distribución
218,23
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
904,27
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
46,34
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
46,34
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
43,50
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
43,50
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
485,88
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
485,88
TOTAL INVERSIONES REALES
575,72
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
10.178,60
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
10.178,60
v
04
DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
v
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
550,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
550,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
7.500,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
7.500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
8.050,00
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
8.050,00
v
923A
Gestión del Patrimonio del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
6.405,70
120
Retribuciones básicas
2.964,68
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
743,21
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
793,85
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
227,07
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
141,74
12005
Trienios
535,26
12006
Pagas extraordinarias
523,55
121
Retribuciones complementarias
3.441,02
12100
Complemento de destino
1.369,42
12101
Complemento específico
2.071,60
v
13
Laborales
53,66
130
Laboral fijo
53,66
13000
Retribuciones básicas
50,80
13001
Otras remuneraciones
2,86
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
413,67
160
Cuotas sociales
413,67
v
16000
Seguridad Social
413,67
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.934,08
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
993,84
212
Edificios y otras construcciones
783,12
215
Mobiliario y enseres
18,58
216
Equipos para procesos de la información
192,14
v
22
Material, suministros y otros
4.035,70
221
Suministros
181,82
22100
Energía eléctrica
64,62
22101
Agua
117,20
225
Tributos
1.184,03
v
22502
Locales
1.184,03
226
Gastos diversos
181,75
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
26,14
22603
Jurídicos, contenciosos
147,37
22606
Reuniones, conferencias y cursos
5,90
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.488,10
22700
Limpieza y aseo
141,83
22701
Seguridad
357,61
22702
Valoraciones y peritajes
3,45
22704
Custodia, depósito y almacenaje
2,54
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.957,58
22799
Otros
25,09
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.029,54
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
90,00
v
352
Intereses de demora
90,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
90,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
4,00
v
482
Cuota al Foro de Contratación Socialmente Responsable
4,00
v
49
Al exterior
8,31
v
494
Cuota Organización PuRE-net (Public Real Estate Network)
2,50
v
496
Cuota a la Asociación XBRL España
1,00
v
497
Cuota al Centro Europeo de Empresas Públicas (CEEP)
4,81
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12,31
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
45.356,50
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
45.356,50
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
104,50
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
104,50
TOTAL INVERSIONES REALES
45.461,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
85
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
170.000,00
v
850
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
170.000,00
85010
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
170.000,00
v
86
Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público
39.810,37
v
863
Pago de otros justiprecios
250,00
v
864
Pago aplazado adquisición de acciones de AUCALSA
39.560,37
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
209.810,37
TOTAL Gestión del Patrimonio del Estado
267.337,30
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
275.387,30
v
05
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
v
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
80,31
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
80,31
10000
Retribuciones básicas
19,92
10001
Retribuciones complementarias
60,39
v
11
Personal eventual
230,93
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
230,93
11000
Retribuciones básicas
78,56
11001
Retribuciones complementarias
152,37
v
12
Funcionarios
2.345,67
120
Retribuciones básicas
535,53
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
102,01
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
50,41
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
85,15
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
94,49
12005
Trienios
104,80
12006
Pagas extraordinarias
98,67
121
Retribuciones complementarias
1.810,14
12100
Complemento de destino
237,88
12101
Complemento específico
369,26
12103
Otros complementos
1.203,00
v
13
Laborales
61,29
130
Laboral fijo
61,29
13000
Retribuciones básicas
46,46
13001
Otras remuneraciones
14,83
v
15
Incentivos al rendimiento
8.061,83
v
150
Productividad
8.035,99
v
151
Gratificaciones
25,84
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
124,74
160
Cuotas sociales
124,74
v
16000
Seguridad Social
124,74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
10.904,77
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
15,35
215
Mobiliario y enseres
9,27
216
Equipos para procesos de la información
6,08
v
22
Material, suministros y otros
55,62
220
Material de oficina
10,55
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,55
226
Gastos diversos
38,18
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
9,36
22606
Reuniones, conferencias y cursos
28,82
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
6,89
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
6,89
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
142,85
230
Dietas
28,93
231
Locomoción
29,74
233
Otras indemnizaciones
84,18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
213,82
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
315,74
v
490
Aportación a la OCDE para la financiación de la Red fiscal y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria
164,50
v
492
Aportación a la OCDE para la financiación de la Secretaría del Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes y del Órgano coordinador del Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal
7,24
v
493
Contribución financiera de España para la aplicación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco
144,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
315,74
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
53,20
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
53,20
TOTAL INVERSIONES REALES
53,20
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
11.487,53
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
22.024,29
v
410
Al Instituto de Estudios Fiscales
22.024,29
v
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
1.061.834,50
v
435
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.)
1.061.834,50
v
43500
A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento
991.132,32
v
43502
A la A.E.A.T. por compensación de gastos de otros servicios
2.931,45
v
43503
A la A.E.A.T. por premio de cobranza de los recursos propios de la Unión Europea
67.770,73
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.083.858,79
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
2.370,00
v
710
Al Instituto de Estudios Fiscales
2.370,00
v
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
105.809,85
v
735
A la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.)
105.809,85
v
73500
A la A.E.A.T. para gastos de inversiones
105.809,85
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
108.179,85
TOTAL Transferencias y libramientos internos
1.192.038,64
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
1.203.526,17
v
06
DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
v
923M
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
2.963,71
120
Retribuciones básicas
1.360,39
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
331,54
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
327,62
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
141,92
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
94,49
12005
Trienios
218,25
12006
Pagas extraordinarias
246,57
121
Retribuciones complementarias
1.603,32
12100
Complemento de destino
643,89
12101
Complemento específico
959,43
v
13
Laborales
31,71
130
Laboral fijo
31,71
13000
Retribuciones básicas
28,94
13001
Otras remuneraciones
2,77
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
255,14
160
Cuotas sociales
255,14
v
16000
Seguridad Social
255,14
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.311,61
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
318,34
226
Gastos diversos
12,34
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
306,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
306,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
318,34
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública
3.629,95
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
3.629,95
v
07
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
v
931O
Política tributaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
5.335,68
120
Retribuciones básicas
2.333,82
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
777,22
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
369,63
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
151,38
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
191,62
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
9,62
12005
Trienios
418,17
12006
Pagas extraordinarias
416,18
121
Retribuciones complementarias
3.001,86
12100
Complemento de destino
1.098,17
12101
Complemento específico
1.903,69
v
13
Laborales
31,39
130
Laboral fijo
31,39
13000
Retribuciones básicas
27,78
13001
Otras remuneraciones
3,61
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
201,12
160
Cuotas sociales
201,12
v
16000
Seguridad Social
201,12
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5.629,24
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
18,15
215
Mobiliario y enseres
0,31
216
Equipos para procesos de la información
17,84
v
22
Material, suministros y otros
20,40
220
Material de oficina
1,28
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
1,28
226
Gastos diversos
16,76
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22606
Reuniones, conferencias y cursos
14,42
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2,36
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
2,36
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
240,29
230
Dietas
69,57
231
Locomoción
168,49
232
Traslado
2,23
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
278,84
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
34,31
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
34,31
TOTAL INVERSIONES REALES
34,31
TOTAL Política tributaria
5.942,39
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
5.942,39
v
08
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
v
932M
Gestión del catastro inmobiliario
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
77.332,12
120
Retribuciones básicas
38.547,23
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
8.844,16
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
7.762,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
5.353,54
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
3.455,82
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
17,96
12005
Trienios
6.292,45
12006
Pagas extraordinarias
6.820,41
121
Retribuciones complementarias
38.784,89
12100
Complemento de destino
16.382,66
12101
Complemento específico
22.068,54
12102
Indemnización por residencia
333,69
v
13
Laborales
2.126,23
130
Laboral fijo
2.126,23
13000
Retribuciones básicas
1.974,46
13001
Otras remuneraciones
151,77
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
5.632,36
160
Cuotas sociales
5.632,36
v
16000
Seguridad Social
5.632,36
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
85.151,76
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.324,65
215
Mobiliario y enseres
18,54
216
Equipos para procesos de la información
2.306,11
v
22
Material, suministros y otros
3.331,87
220
Material de oficina
221,12
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
2,54
22002
Material informático no inventariable
218,58
226
Gastos diversos
100,08
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
61,22
22603
Jurídicos, contenciosos
11,52
22606
Reuniones, conferencias y cursos
25,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.010,67
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.010,67
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
332,26
230
Dietas
144,81
231
Locomoción
187,45
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.988,78
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
50,67
v
352
Intereses de demora
50,67
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,67
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
24,94
v
493
Cuota a EUROGEOGRAPHICS
24,94
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
24,94
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.651,18
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.651,18
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
15.601,16
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
15.601,16
TOTAL INVERSIONES REALES
20.252,34
TOTAL Gestión del catastro inmobiliario
111.468,49
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO
111.468,49
v
09
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
v
932N
Resolución de reclamaciones económico-administrativas
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
26.656,45
120
Retribuciones básicas
12.014,94
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
2.312,20
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
2.770,06
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
1.423,89
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
1.103,05
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
7,21
12005
Trienios
2.250,91
12006
Pagas extraordinarias
2.147,62
121
Retribuciones complementarias
14.641,51
12100
Complemento de destino
5.345,84
12101
Complemento específico
9.185,99
12102
Indemnización por residencia
109,68
v
13
Laborales
628,46
130
Laboral fijo
628,46
13000
Retribuciones básicas
584,03
13001
Otras remuneraciones
44,43
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.153,46
160
Cuotas sociales
1.153,46
v
16000
Seguridad Social
1.153,46
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
28.499,42
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
149,49
215
Mobiliario y enseres
48,97
216
Equipos para procesos de la información
100,52
v
22
Material, suministros y otros
313,23
220
Material de oficina
52,24
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
40,00
22002
Material informático no inventariable
12,24
226
Gastos diversos
17,75
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
11,75
22606
Reuniones, conferencias y cursos
6,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
243,24
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
243,24
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
81,73
230
Dietas
33,45
231
Locomoción
46,40
233
Otras indemnizaciones
1,88
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
544,45
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
2,00
v
495
Cuota participación en "Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa"
2,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.430,56
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.430,56
TOTAL INVERSIONES REALES
1.430,56
TOTAL Resolución de reclamaciones económico-administrativas
30.476,43
TOTAL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
30.476,43
v
11
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
v
931N
Política presupuestaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
6.905,84
120
Retribuciones básicas
3.173,93
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
607,20
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
882,06
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
520,36
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
63,00
12005
Trienios
535,76
12006
Pagas extraordinarias
565,55
121
Retribuciones complementarias
3.731,91
12100
Complemento de destino
1.435,66
12101
Complemento específico
2.296,25
v
13
Laborales
500,06
130
Laboral fijo
500,06
13000
Retribuciones básicas
341,48
13001
Otras remuneraciones
158,58
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
639,63
160
Cuotas sociales
553,24
v
16000
Seguridad Social
553,24
162
Gastos sociales del personal
86,39
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
86,39
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
8.045,53
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
25,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
25,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
3.514,14
212
Edificios y otras construcciones
190,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
159,00
216
Equipos para procesos de la información
3.165,14
v
22
Material, suministros y otros
3.879,01
220
Material de oficina
85,93
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
23,90
22002
Material informático no inventariable
62,03
221
Suministros
27,33
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
5,62
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
21,71
222
Comunicaciones
220,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
220,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.545,75
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.545,75
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,33
230
Dietas
7,63
231
Locomoción
15,70
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.441,48
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
20.237,80
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
20.237,80
TOTAL INVERSIONES REALES
20.237,80
TOTAL Política presupuestaria
35.724,81
v
931P
Control interno y Contabilidad Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
71,17
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
71,17
10000
Retribuciones básicas
19,34
10001
Retribuciones complementarias
51,83
v
12
Funcionarios
70.427,30
120
Retribuciones básicas
32.540,27
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
4.545,46
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
13.237,07
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
2.306,93
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
1.395,04
12005
Trienios
5.294,88
12006
Pagas extraordinarias
5.760,89
121
Retribuciones complementarias
37.887,03
12100
Complemento de destino
14.494,22
12101
Complemento específico
23.105,35
12102
Indemnización por residencia
287,46
v
13
Laborales
1.176,05
130
Laboral fijo
1.176,05
13000
Retribuciones básicas
1.119,55
13001
Otras remuneraciones
56,50
v
15
Incentivos al rendimiento
12.067,89
v
150
Productividad
12.067,89
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.453,69
160
Cuotas sociales
3.453,69
v
16000
Seguridad Social
3.453,69
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
87.196,10
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
682,45
212
Edificios y otras construcciones
325,65
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
236,99
215
Mobiliario y enseres
119,81
v
22
Material, suministros y otros
208,16
220
Material de oficina
151,09
22000
Ordinario no inventariable
104,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
14,27
22002
Material informático no inventariable
32,82
222
Comunicaciones
1,28
22200
Servicios de telecomunicaciones
1,28
226
Gastos diversos
44,87
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
4,68
22602
Publicidad y propaganda
0,62
22606
Reuniones, conferencias y cursos
39,57
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
10,92
22702
Valoraciones y peritajes
2,01
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
8,91
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
608,48
230
Dietas
288,00
231
Locomoción
296,75
232
Traslado
13,03
233
Otras indemnizaciones
10,70
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.499,09
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
53,13
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
53,13
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.552,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.552,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.605,13
TOTAL Control interno y Contabilidad Pública
90.300,32
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
126.025,13
v
12
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
v
931N
Política presupuestaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
80,31
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
80,31
10000
Retribuciones básicas
19,92
10001
Retribuciones complementarias
60,39
v
11
Personal eventual
230,93
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
230,93
11000
Retribuciones básicas
78,56
11001
Retribuciones complementarias
152,37
v
12
Funcionarios
2.544,74
120
Retribuciones básicas
599,73
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
145,73
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
75,61
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
66,23
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
82,68
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
7,21
12005
Trienios
113,23
12006
Pagas extraordinarias
109,04
121
Retribuciones complementarias
1.945,01
12100
Complemento de destino
274,84
12101
Complemento específico
430,17
12103
Otros complementos
1.240,00
v
15
Incentivos al rendimiento
5.719,44
v
150
Productividad
5.689,80
v
151
Gratificaciones
29,64
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
106,92
160
Cuotas sociales
106,92
v
16000
Seguridad Social
106,92
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
8.682,34
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
63,47
220
Material de oficina
8,75
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
8,75
226
Gastos diversos
48,72
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
9,36
22606
Reuniones, conferencias y cursos
29,36
22698
Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales del Estado
10,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
6,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
6,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
58,66
230
Dietas
28,93
231
Locomoción
29,73
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
122,13
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5,61
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5,61
TOTAL INVERSIONES REALES
5,61
TOTAL Política presupuestaria
8.810,08
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
8.810,08
v
13
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL
v
931N
Política presupuestaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
5.436,37
120
Retribuciones básicas
2.603,65
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
592,62
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
451,53
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
339,02
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
216,54
12005
Trienios
537,92
12006
Pagas extraordinarias
466,02
121
Retribuciones complementarias
2.832,72
12100
Complemento de destino
1.168,09
12101
Complemento específico
1.664,63
v
13
Laborales
333,39
130
Laboral fijo
333,39
13000
Retribuciones básicas
312,11
13001
Otras remuneraciones
21,28
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
689,62
160
Cuotas sociales
689,62
v
16000
Seguridad Social
689,62
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.520,43
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4,22
212
Edificios y otras construcciones
1,30
215
Mobiliario y enseres
2,92
v
22
Material, suministros y otros
58,66
220
Material de oficina
45,05
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
45,05
221
Suministros
6,23
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
2,50
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
2,50
22199
Otros suministros
1,23
226
Gastos diversos
5,29
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22606
Reuniones, conferencias y cursos
2,95
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2,09
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
2,09
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
6,73
230
Dietas
3,86
231
Locomoción
2,87
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
69,61
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8,23
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8,23
TOTAL INVERSIONES REALES
8,23
TOTAL Política presupuestaria
6.598,27
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL
6.598,27
v
14
SECRETARÍA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
v
422A
Incentivos regionales a la localización industrial
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
1.911,99
120
Retribuciones básicas
865,46
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
276,88
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
226,82
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
18,93
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
31,50
12005
Trienios
158,96
12006
Pagas extraordinarias
152,37
121
Retribuciones complementarias
1.046,53
12100
Complemento de destino
414,31
12101
Complemento específico
632,22
v
13
Laborales
122,82
130
Laboral fijo
122,82
13000
Retribuciones básicas
111,81
13001
Otras remuneraciones
11,01
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
166,35
160
Cuotas sociales
166,35
v
16000
Seguridad Social
166,35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.201,16
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
4,89
226
Gastos diversos
2,80
22606
Reuniones, conferencias y cursos
2,80
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2,09
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
2,09
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
22,74
230
Dietas
8,72
231
Locomoción
14,02
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
27,63
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
10,00
v
352
Intereses de demora
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
77
A empresas privadas
92.000,00
v
771
Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno
92.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
92.000,00
TOTAL Incentivos regionales a la localización industrial
94.238,79
v
931N
Política presupuestaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
193,25
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
193,25
10000
Retribuciones básicas
57,17
10001
Retribuciones complementarias
136,08
v
12
Funcionarios
7.193,75
120
Retribuciones básicas
3.180,26
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
983,66
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
667,85
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
302,76
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
196,87
12005
Trienios
420,31
12006
Pagas extraordinarias
608,81
121
Retribuciones complementarias
4.013,49
12100
Complemento de destino
1.611,32
12101
Complemento específico
2.402,17
v
13
Laborales
191,58
130
Laboral fijo
191,58
13000
Retribuciones básicas
172,84
13001
Otras remuneraciones
18,74
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
335,10
160
Cuotas sociales
335,10
v
16000
Seguridad Social
335,10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
7.913,68
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
53,43
220
Material de oficina
0,86
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
0,86
226
Gastos diversos
35,35
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
9,36
22606
Reuniones, conferencias y cursos
25,99
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
17,22
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
17,22
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
180,10
230
Dietas
57,60
231
Locomoción
122,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
233,53
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
30,77
v
495
Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional Espacio Mediterráneo Europeo (MED)
30,77
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30,77
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,52
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,52
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
270,87
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
270,87
TOTAL INVERSIONES REALES
271,39
TOTAL Política presupuestaria
8.449,37
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
102.688,16
v
15
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
v
931N
Política presupuestaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,05
10000
Retribuciones básicas
18,92
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
5.485,00
120
Retribuciones básicas
2.535,81
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
700,71
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
605,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
152,17
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
150,27
12005
Trienios
481,59
12006
Pagas extraordinarias
445,18
121
Retribuciones complementarias
2.949,19
12100
Complemento de destino
1.164,08
12101
Complemento específico
1.785,11
v
13
Laborales
24,38
130
Laboral fijo
24,38
13000
Retribuciones básicas
23,93
13001
Otras remuneraciones
0,45
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
441,12
160
Cuotas sociales
441,12
v
16000
Seguridad Social
441,12
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.011,55
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
14,43
226
Gastos diversos
14,43
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,62
22698
Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales del Estado
8,47
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
86,72
230
Dietas
20,03
231
Locomoción
64,40
233
Otras indemnizaciones
2,29
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
101,15
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8,63
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8,63
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
9,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
9,00
TOTAL INVERSIONES REALES
17,63
TOTAL Política presupuestaria
6.130,33
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
6.130,33
v
22
SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
v
922N
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
132,21
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
132,21
10000
Retribuciones básicas
38,25
10001
Retribuciones complementarias
93,96
v
12
Funcionarios
6.332,88
120
Retribuciones básicas
2.792,11
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
808,80
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
661,54
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
212,88
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
118,12
12005
Trienios
492,40
12006
Pagas extraordinarias
498,37
121
Retribuciones complementarias
3.540,77
12100
Complemento de destino
1.352,40
12101
Complemento específico
2.188,37
v
13
Laborales
29,80
130
Laboral fijo
29,80
13000
Retribuciones básicas
25,10
13001
Otras remuneraciones
4,70
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
739,05
160
Cuotas sociales
739,05
v
16000
Seguridad Social
739,05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
7.233,94
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
78,96
215
Mobiliario y enseres
33,34
216
Equipos para procesos de la información
45,62
v
22
Material, suministros y otros
122,02
220
Material de oficina
28,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
18,00
22002
Material informático no inventariable
10,00
221
Suministros
2,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,00
22199
Otros suministros
1,00
225
Tributos
14,00
v
22502
Locales
14,00
226
Gastos diversos
13,02
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
7,02
22606
Reuniones, conferencias y cursos
6,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
65,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
65,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
62,66
230
Dietas
12,66
231
Locomoción
20,00
233
Otras indemnizaciones
30,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
263,64
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
122,21
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
122,21
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
842,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
842,00
TOTAL INVERSIONES REALES
964,21
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
87
Aportaciones patrimoniales
21.000.000,00
v
877
Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas
18.000.000,00
v
878
Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Entidades Locales
3.000.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
21.000.000,00
TOTAL Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales
21.008.461,79
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
21.008.461,79
v
26
SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
v
921N
Dirección y organización de la Administración Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
263,42
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
263,42
10000
Retribuciones básicas
76,65
10001
Retribuciones complementarias
186,77
v
11
Personal eventual
248,43
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
248,43
11000
Retribuciones básicas
78,37
11001
Retribuciones complementarias
170,06
v
12
Funcionarios
11.739,01
120
Retribuciones básicas
5.891,14
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.555,14
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
732,44
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
595,07
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
465,90
12005
Trienios
1.296,81
12006
Pagas extraordinarias
1.245,78
121
Retribuciones complementarias
5.607,88
12100
Complemento de destino
2.392,56
12101
Complemento específico
3.215,32
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
239,99
12300
Indemnización por destino en el extranjero
239,99
v
15
Incentivos al rendimiento
3.196,40
v
150
Productividad
2.392,36
v
151
Gratificaciones
8,19
v
155
Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio
795,85
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.201,63
160
Cuotas sociales
1.201,63
v
16000
Seguridad Social
1.201,63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
16.648,89
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
3,03
216
Equipos para procesos de la información
3,03
v
22
Material, suministros y otros
542,94
220
Material de oficina
7,50
22000
Ordinario no inventariable
1,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
1,00
22002
Material informático no inventariable
5,50
221
Suministros
15,00
22199
Otros suministros
15,00
225
Tributos
1,00
22500
Estatales
1,00
226
Gastos diversos
133,72
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
16,38
22606
Reuniones, conferencias y cursos
97,34
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
20,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
385,72
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
385,72
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
252,75
230
Dietas
94,82
231
Locomoción
134,25
232
Traslado
17,50
233
Otras indemnizaciones
6,18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
798,72
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
13,24
v
470
Cuotas Nacionales
13,24
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.218,65
v
482
Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público
1.218,65
v
49
Al exterior
88,00
v
491
Contribución a Open Government Partnership (OGP)
88,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.319,89
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
776,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
776,00
TOTAL INVERSIONES REALES
776,00
TOTAL Dirección y organización de la Administración Pública
19.543,50
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
20.030,12
v
418
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
20.030,12
v
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
2.328,79
v
437
Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
2.328,79
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
22.358,91
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
3.748,94
v
718
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
3.748,94
v
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
42,00
v
737
Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
42,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.790,94
TOTAL Transferencias y libramientos internos
26.149,85
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
45.693,35
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
92KC
C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.865,56
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.865,56
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.865,56
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
260,00
489
Convenios y subvenciones en Gobierno Abierto. MRR
260,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
260,00
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.825,16
694
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.825,16
TOTAL INVERSIONES REALES
1.825,16
TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general
4.950,72
v
93KE
C11.I05 Transformación de la Administración para la Ejecución del PRR. Administración Financiera y Tributaria
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
617,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
617,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
617,00
TOTAL C11.I05 Transformación de la Administración para la Ejecución del PRR. Administración Financiera y Tributaria
617,00
v
94KC
C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
239.072,26
751
Para modernización de CC.AA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
239.072,26
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
239.072,26
TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de las CCAA y EELL. Transferencias a otras AA.PP.
239.072,26
v
000X
Transferencias y libramientos internos
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A Organismos Autónomos
900,00
v
418
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
900,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
900,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A Organismos Autónomos
4.998,95
v
718
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.500,00
v
719
A la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.498,95
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.998,95
TOTAL Transferencias y libramientos internos
5.898,95
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
250.538,93
TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
24.340.885,58