Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Orgánica
Económica
Explicación
Total
23.05
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
61,04
12
Funcionarios
5.747,64
13
Laborales
467,61
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
953,47
16000
Seguridad Social
953,47
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
7.229,76
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
8.000,00
451
Para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias
8.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.000,00
6
INVERSIONES REALES
609
Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores
500,00
619
Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores
500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
213.831,31
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
400,00
741
A la Fundación Biodiversidad, para actuaciones en el desarrollo de sus funciones
400,00
75
A Comunidades Autónomas
8.093,69
750
Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua
439,00
752
Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo
1,00
753
A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua
2.000,00
755
A la Comunidad Autónoma de Baleares, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua
2.000,00
757
A la Comunidad Autónoma de Andalucía para la reparación de las instalaciones electromecánicas de la Toma del Andévalo
1.100,00
758
A la Comunidad Autónoma de La Rioja para reacondicionamiento de la carretera LR-115
2.553,69
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.493,69
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
237.554,76
23.102
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
317,66
150
Productividad
254,57
151
Gratificaciones
63,09
16000
Seguridad Social
1.643,95
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,20
16204
Acción social
12,05
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
9.657,55
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
100,00
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
5,00
22502
Locales
80,00
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
80,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22706
Estudios y trabajos técnicos
165,10
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.049,16
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
25,00
352
Intereses de demora
25,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
25,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
150,00
480
Programa de voluntariado en ríos
150,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
150,00
6
INVERSIONES REALES
10.360,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
30,00
831
Préstamos a largo plazo
30,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
30,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
22.271,71
23.103
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
512,76
150
Productividad
349,82
151
Gratificaciones
162,94
16000
Seguridad Social
3.603,42
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,68
16204
Acción social
21,75
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
19.669,27
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
322,40
22502
Locales
220,02
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
3.120,98
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.700,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
24.961,73
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
781,33
352
Intereses de demora
780,00
359
Otros gastos financieros
1,33
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
781,33
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
6,32
450
Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración
6,32
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
481
Comité de Grandes Presas
2,00
482
Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM
3,00
49
Al exterior
3,00
490
Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organitations (RIOC/RIOB/INBO)
3,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14,32
6
INVERSIONES REALES
41.190,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
100,00
830
Préstamos a corto plazo
35,00
831
Préstamos a largo plazo
65,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
100,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
86.716,65
23.104
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
575,26
150
Productividad
399,32
151
Gratificaciones
175,94
16000
Seguridad Social
4.550,00
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
50,82
16204
Acción social
66,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
25.881,13
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
24,00
22502
Locales
807,50
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.100,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.523,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
35.953,53
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
18,50
359
Otros gastos financieros
18,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
18,50
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
45,00
451
Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua
45,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45,00
6
INVERSIONES REALES
31.588,50
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
45,00
831
Préstamos a largo plazo
45,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
45,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
93.531,66
23.105
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
534,24
150
Productividad
411,17
151
Gratificaciones
123,07
16000
Seguridad Social
4.546,56
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
40,65
16204
Acción social
97,84
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
24.458,45
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2,00
22190
Energía eléctrica, ejercicios anteriores
1.684,03
22502
Locales
820,61
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
13.023,98
22509
Tributos locales de ejercicios anteriores
1.024,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22706
Estudios y trabajos técnicos
12.500,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
44.192,80
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
50,00
310
Intereses
50,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
Al exterior
242,33
490
Proyecto lifewatch ERIC
242,33
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
242,33
6
INVERSIONES REALES
94.444,51
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
14.576,44
743
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), para Presas Arenoso y La Breña II
14.576,44
74300
Transferencias a Aguas de las Cuencas de España
14.576,44
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
14.576,44
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
162,04
831
Préstamos a largo plazo
162,04
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
162,04
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
Amortización de préstamos en euros
45.420,00
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
45.420,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
45.420,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
223.546,57
23.106
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
433,08
150
Productividad
348,17
151
Gratificaciones
84,91
16000
Seguridad Social
3.609,99
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
16,26
16204
Acción social
25,71
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
18.692,82
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1,00
22502
Locales
200,00
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.000,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22706
Estudios y trabajos técnicos
270,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.375,23
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
500,00
352
Intereses de demora
500,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
500,00
6
INVERSIONES REALES
17.829,02
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A Entidades Locales
3.000,00
760
A la Diputación Provincial de Badajoz para financiar un convenio de actuación en carreteras
3.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.000,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
47,92
830
Préstamos a corto plazo
6,00
831
Préstamos a largo plazo
41,92
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
47,92
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
55.444,99
23.107
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
345,62
150
Productividad
305,70
151
Gratificaciones
39,92
16000
Seguridad Social
2.138,48
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
75,92
16201
Economatos y comedores
87,83
16204
Acción social
35,98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
14.017,19
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
118,42
22502
Locales
681,27
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
2.494,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
5.926,30
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.470,69
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
0,64
310
Intereses
0,64
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
599,36
352
Intereses de demora
599,36
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
600,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
156,36
482
Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas
156,00
483
Comité Español de Riegos y Drenajes
0,36
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
156,36
6
INVERSIONES REALES
15.446,79
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
435,00
740
Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora de infraestructuras
435,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
435,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
35,00
830
Préstamos a corto plazo
35,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
35,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
46.161,03
23.108
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
174,26
150
Productividad
141,38
151
Gratificaciones
32,88
16000
Seguridad Social
807,48
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
9,15
16204
Acción social
47,88
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.243,29
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
50,00
22502
Locales
50,50
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
120,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.445,86
22798
Deudas adquiridas de ejercicios anteriores
491,11
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.212,80
3
GASTOS FINANCIEROS
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
15,00
352
Intereses de demora
15,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
15,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
4,00
451
Universidad de Vigo para edición electrónica de revista sobre Derecho, Agua y sostenibilidad
4,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
200,29
482
Comité Español de Grandes Presas
1,43
484
Asociación para la defensa ecológica de Galicia para promoción y divulgación sostenible de los ríos
35,00
486
Asociación de Desarrollo Rural (ODEGA) para información y divulgación de la legislación de las aguas subterráneas y superficiales
42,90
487
Asociación Profesional de Ganaderos de Lugo para divulgación de la problemática de la contaminación difusa de los acuíferos
40,74
488
Asociación Agroganadera de Ourense para usos eficientes de sistemas de regadíos
38,22
489
Asociación Sectorial Forestal Gallega (ASEFOGA) para prácticas agrícolas y selvícolas en zona de policía
42,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
204,29
6
INVERSIONES REALES
12.661,29
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
780
Fundación Aquis Querquennis
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
50,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
20,00
830
Préstamos a corto plazo
10,00
831
Préstamos a largo plazo
10,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
20,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
28.406,67
23.109
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
285,00
150
Productividad
233,37
151
Gratificaciones
51,63
16000
Seguridad Social
2.020,41
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,78
16204
Acción social
21,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
12.181,14
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
250,00
22502
Locales
663,00
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
913,60
22706
Estudios y trabajos técnicos
6.550,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
62.514,80
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
16,76
310
Intereses
16,76
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
110,00
352
Intereses de demora
110,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
126,76
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
143,00
480
Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua
40,00
481
Pensiones a funcionarios de carácter civil
100,00
482
Sociedad Española de Presas y Embalses
3,00
49
Al exterior
5,00
490
L' Institut Méditerranéen de l' Eau
4,00
493
Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC)
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
148,00
6
INVERSIONES REALES
18.199,33
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
15.598,55
751
C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura
6.932,69
752
C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura
5.199,52
753
C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura
3.466,34
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
25,00
780
Familias e instituciones
25,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
15.623,55
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
65,15
830
Préstamos a corto plazo
8,14
831
Préstamos a largo plazo
57,01
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
65,15
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
108.858,73
23.110
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
408,19
150
Productividad
329,45
151
Gratificaciones
78,74
16000
Seguridad Social
3.694,76
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
20,12
16201
Economatos y comedores
107,99
16204
Acción social
68,85
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
17.530,07
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
100,00
22502
Locales
157,14
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
4.500,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.409,59
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.650,16
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
10,00
310
Intereses
10,00
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
890,00
352
Intereses de demora
850,00
359
Otros gastos financieros
40,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
900,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49
Al exterior
1,00
492
Red Internacional de Organismos de Cuenca
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,00
6
INVERSIONES REALES
30.814,15
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
670,00
740
Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla
670,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
670,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
60,00
830
Préstamos a corto plazo
20,00
831
Préstamos a largo plazo
40,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
60,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
67.625,38
23.111
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
1
GASTOS DE PERSONAL
15
Incentivos al rendimiento
148,65
150
Productividad
134,28
151
Gratificaciones
14,37
16000
Seguridad Social
3.122,64
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,80
16204
Acción social
24,53
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
13.519,02
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
73,00
22502
Locales
300,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22706
Estudios y trabajos técnicos
14.500,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
127.262,66
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
20,00
310
Intereses
20,00
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
560,00
352
Intereses de demora
500,00
359
Otros gastos financieros
60,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
580,00
6
INVERSIONES REALES
40.116,42
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
120,00
831
Préstamos a largo plazo
120,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
120,00
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
Amortización de préstamos en euros
3.240,00
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
3.240,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
3.240,00
TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
184.838,10
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
1.154.956,25