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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
v
143A
Cooperación para el desarrollo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
745,29
120
Retribuciones básicas
447,23
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
87,44
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
37,80
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
37,84
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
15,75
12005
Trienios
53,20
12006
Pagas extraordinarias
215,20
121
Retribuciones complementarias
298,06
12100
Complemento de destino
130,06
12101
Complemento específico
168,00
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
120,51
160
Cuotas sociales
115,06
v
16000
Seguridad Social
115,06
162
Gastos sociales del personal
5,45
16205
Seguros
5,45
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
865,80
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
201,24
v
491
Aportaciones para realización de programas y otros
201,24
49100
Para ejecución de proyectos de ámbito internacional
201,24
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
201,24
TOTAL Cooperación para el desarrollo
1.067,04
v
281M
Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
345,70
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
345,70
10000
Retribuciones básicas
157,81
10001
Retribuciones complementarias
187,89
v
11
Personal eventual
782,61
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
782,61
11000
Retribuciones básicas
265,38
11001
Retribuciones complementarias
517,23
v
12
Funcionarios
25.557,75
120
Retribuciones básicas
6.530,31
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.491,29
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.701,10
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
1.002,87
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
685,05
12005
Trienios
1.450,00
12006
Pagas extraordinarias
200,00
121
Retribuciones complementarias
8.279,55
12100
Complemento de destino
3.408,16
12101
Complemento específico
3.865,07
12181
Necesidades adicionales
1.006,32
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
10.747,89
12300
Indemnización por destino en el extranjero
10.633,94
12301
Indemnización por educación
113,95
v
13
Laborales
10.048,37
130
Laboral fijo
9.968,00
13000
Retribuciones básicas
9.141,55
13001
Otras remuneraciones
826,45
131
Laboral eventual
80,37
v
15
Incentivos al rendimiento
3.220,54
v
150
Productividad
2.982,19
v
151
Gratificaciones
238,35
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
5.166,70
160
Cuotas sociales
4.145,47
v
16000
Seguridad Social
4.145,47
162
Gastos sociales del personal
1.021,23
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
124,58
v
16204
Acción social
240,81
16205
Seguros
623,69
16209
Otros
32,15
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
45.121,67
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
3.234,65
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.100,90
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
80,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
327,97
v
207
Arrendamientos de edificios PSA
1.725,78
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.345,51
212
Edificios y otras construcciones
397,41
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
155,46
214
Elementos de transporte
0,52
215
Mobiliario y enseres
61,10
216
Equipos para procesos de la información
1.531,02
218
Bienes situados en el exterior
200,00
v
22
Material, suministros y otros
12.803,94
220
Material de oficina
297,67
22000
Ordinario no inventariable
40,64
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
44,73
22002
Material informático no inventariable
27,30
22015
Material de oficina en el exterior
185,00
221
Suministros
1.068,06
22100
Energía eléctrica
539,56
22101
Agua
31,36
22102
Gas
0,53
22103
Combustible
68,70
22104
Vestuario
18,18
22105
Alimentación
74,54
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
8,96
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
9,44
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
5,34
22115
Suministros en el exterior
300,00
22199
Otros suministros
11,45
222
Comunicaciones
429,82
22200
Servicios de telecomunicaciones
25,24
22201
Postales y mensajería
22,34
22215
Comunicaciones en el exterior
380,00
22299
Otras
2,24
223
Transportes
286,41
224
Primas de seguros
67,84
225
Tributos
2.060,41
v
22502
Locales
1.992,11
22515
Tributos en el exterior
68,30
226
Gastos diversos
1.786,87
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
71,65
22602
Publicidad y propaganda
1.529,43
22603
Jurídicos, contenciosos
102,76
22606
Reuniones, conferencias y cursos
57,39
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
0,44
22615
Gastos diversos en el exterior
25,00
22699
Otros
0,20
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
6.806,86
22700
Limpieza y aseo
12,27
22701
Seguridad
1.168,51
22702
Valoraciones y peritajes
7,98
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.957,27
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
622,00
22799
Otros
38,83
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.301,13
230
Dietas
239,59
231
Locomoción
455,36
232
Traslado
250,00
233
Otras indemnizaciones
356,18
v
24
Gastos de publicaciones
180,45
240
Gastos de edición y distribución
180,45
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
19.865,68
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
24,66
v
352
Intereses de demora
4,66
v
359
Otros gastos financieros
20,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
24,66
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
19.699,66
v
480
A los participantes en órganos consultivos y consejos.
2.699,66
48000
Compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos.
2.699,66
v
489
Financiación y compensaciones económicas
17.000,00
48900
A las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical.
17.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19.699,66
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.666,64
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
966,64
v
628
Patrimonio Sindical Acumulado
700,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
13.312,81
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
422,81
v
638
Patrimonio Sindical Acumulado
12.890,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
320,57
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
320,57
TOTAL INVERSIONES REALES
15.300,02
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
19,97
v
831
Préstamos a largo plazo
19,97
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
19,97
v
84
Constitución de depósitos y fianzas
45,00
v
841
Fianzas
45,00
84101
A largo plazo
45,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
64,97
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social
100.076,66
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
7.068,84
v
435
Al Consejo Económico y Social para el cumplimiento de sus fines
7.068,84
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7.068,84
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
41,94
v
735
Al Consejo Económico y Social
41,94
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
41,94
TOTAL Transferencias y libramientos internos
7.110,78
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA
108.254,48
v
03
SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
v
241N
Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.178,08
120
Retribuciones básicas
541,82
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
160,30
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
88,21
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
104,07
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
47,24
12005
Trienios
90,00
12006
Pagas extraordinarias
52,00
121
Retribuciones complementarias
636,26
12100
Complemento de destino
281,18
12101
Complemento específico
355,08
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
217,92
160
Cuotas sociales
217,92
v
16000
Seguridad Social
217,92
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.457,04
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
3.293,04
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.293,04
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.293,04
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.293,04
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
60,30
v
441
Subvenciones a universidades y otras instituciones de carácter público para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal.
60,30
v
47
A empresas privadas
19,20
v
470
Subvenciones a universidades privadas para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal.
19,20
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
10.358,50
v
484
Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal.
5.141,54
v
485
Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social, de ámbito estatal.
2.216,96
v
489
Desarrollo de las medidas contenidas en la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027
3.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.438,00
TOTAL Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas
15.188,08
v
281M
Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
80,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
80,30
10000
Retribuciones básicas
19,91
10001
Retribuciones complementarias
60,39
v
11
Personal eventual
250,42
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
250,42
11000
Retribuciones básicas
86,90
11001
Retribuciones complementarias
163,52
v
12
Funcionarios
3.485,51
120
Retribuciones básicas
1.610,99
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
422,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
491,42
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
160,84
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
86,62
12005
Trienios
370,00
12006
Pagas extraordinarias
79,50
121
Retribuciones complementarias
1.874,52
12100
Complemento de destino
830,99
12101
Complemento específico
1.043,53
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
476,89
160
Cuotas sociales
476,89
v
16000
Seguridad Social
476,89
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.293,12
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social
4.293,12
v
494M
Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
3.030,92
120
Retribuciones básicas
1.673,98
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
320,60
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
226,81
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
170,30
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
141,73
12005
Trienios
260,00
12006
Pagas extraordinarias
554,54
121
Retribuciones complementarias
1.356,94
12100
Complemento de destino
617,18
12101
Complemento específico
739,76
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
232,51
160
Cuotas sociales
232,51
v
16000
Seguridad Social
232,51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.324,47
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
1.119,30
v
440
A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA)
1.119,30
v
45
A Comunidades Autónomas
25,00
v
450
Transferencias a CC.AA. para ayudas previas a la jubilación ordinaria
25,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
9.125,00
v
482
Subvenciones y aportaciones para fomento del empleo, protección del desempleo y ayudas a la jubilación
9.125,00
48200
Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores.
9.125,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10.269,30
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
21,20
v
740
A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA)
21,20
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
21,20
TOTAL Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo
13.614,97
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
1.305.814,81
v
413
Al Servicio Público de Empleo Estatal. Para financiar medidas de reinserción laboral para el colectivo de trabajadores de 50 ó más años.
73.461,37
v
414
Para financiar el presupuesto del SEPE.
1.021.546,47
v
415
Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.
20.896,43
v
418
Al O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para financiar su presupuesto
189.910,54
v
42
A la Seguridad Social
19.760,00
v
422
Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores
19.760,00
42200
Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores mayores de 60 años en el sistema de la Seguridad Social.
11.130,00
42201
Ayudas para facilitar la adaptación del sector de la estiba a los cambios de sus relaciones laborales como consecuencia de la sentencia TJUE de 11 de diciembre de 2014.
8.630,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.325.574,81
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
3.292,09
v
712
Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P.
925,00
v
718
Al O.E. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para financiar su presupuesto
2.367,09
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.292,09
TOTAL Transferencias y libramientos internos
1.328.866,90
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
1.361.963,07
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
24KB
C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del Empleo.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.291,10
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.291,10
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.291,10
TOTAL C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del Empleo.
3.291,10
v
28KB
C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.670,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.670,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.670,00
6
INVERSIONES REALES
69
Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.500,00
692
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.000,00
693
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.500,00
TOTAL C11.I02 Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social
5.170,00
v
28WF
C23.I06 Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible.
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
300,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
300,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
300,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A empresas privadas
22.900,00
471
Desarrollo del Plan Integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible mediante redes de cooperativas, sociedades laborales, otras entidades de economía social, entes representativos de la economía social y entidades de naturaleza. MRR.
22.900,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
10.200,00
481
Desarrollo del Plan Integral a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible por parte de entidades sin ánimo de lucro no pertenecientes al sector público: entidades asociativas, fundaciones privadas y otras entidades de la economía social y entes representativos de la economía social. MRR.
10.200,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
33.100,00
TOTAL C23.I06 Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible.
33.400,00
v
000X
Transferencias y libramientos internos
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A Organismos Autónomos
710.677,30
v
413
Al SEPE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
707.287,30
v
416
Al FOGASA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
10,00
v
417
Al INSST. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
720,00
v
418
Al OEITSS. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.660,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
710.677,30
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A Organismos Autónomos
55.102,70
v
712
Al INSST. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.980,00
v
713
Al SEPE. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
52.522,70
v
716