Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 17 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2022
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
451N
Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
685,46
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
685,46
10000
Retribuciones básicas
249,27
10001
Retribuciones complementarias
436,19
v
11
Personal eventual
758,90
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
758,90
11000
Retribuciones básicas
280,14
11001
Retribuciones complementarias
478,76
v
12
Funcionarios
29.821,21
120
Retribuciones básicas
12.768,52
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
2.958,12
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
2.104,20
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
1.258,31
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
1.401,57
12004
Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E
14,41
12005
Trienios
2.450,74
12006
Pagas extraordinarias
2.581,17
121
Retribuciones complementarias
16.037,41
12100
Complemento de destino
5.429,52
12101
Complemento específico
7.432,82
12102
Indemnización por residencia
16,53
12103
Otros complementos
1,53
12181
Necesidades adicionales
3.157,01
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
1.015,28
12400
Sueldos del grupo A1 y grupo A
563,27
12401
Sueldos del grupo A2 y grupo B
212,31
12402
Sueldos del grupo C1 y grupo C
93,77
12405
Trienios
10,16
12406
Pagas extraordinarias
97,25
12407
Retribuciones complementarias
38,52
v
13
Laborales
5.553,86
130
Laboral fijo
5.480,85
13000
Retribuciones básicas
4.887,50
13001
Otras remuneraciones
593,35
131
Laboral eventual
73,01
v
15
Incentivos al rendimiento
14.157,83
v
150
Productividad
13.249,67
v
151
Gratificaciones
908,16
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
6.019,43
160
Cuotas sociales
4.074,16
v
16000
Seguridad Social
4.074,16
162
Gastos sociales del personal
1.945,27
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
624,10
v
16201
Economatos y comedores
40,65
16202
Transporte de personal
26,72
v
16204
Acción social
595,98
16205
Seguros
296,28
16206
Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacionales
102,04
16209
Otros
259,50
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
56.996,69
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
868,66
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
723,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1,38
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
4,22
209
Cánones
140,06
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5.561,96
212
Edificios y otras construcciones
2.656,76
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.192,46
214
Elementos de transporte
508,83
215
Mobiliario y enseres
181,52
216
Equipos para procesos de la información
1.022,39
v
22
Material, suministros y otros
13.097,75
220
Material de oficina
1.294,37
22000
Ordinario no inventariable
1.039,37
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
60,00
22002
Material informático no inventariable
195,00
221
Suministros
2.587,55
22100
Energía eléctrica
1.346,50
22101
Agua
165,00
22102
Gas
340,00
22103
Combustible
50,00
22104
Vestuario
160,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
40,00
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
200,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
70,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
100,00
22199
Otros suministros
116,05
222
Comunicaciones
8,42
22200
Servicios de telecomunicaciones
1,52
22201
Postales y mensajería
3,12
22299
Otras
3,78
223
Transportes
100,00
224
Primas de seguros
16,52
225
Tributos
3.155,55
22500
Estatales
3,55
22501
Autonómicos
2,00
v
22502
Locales
2.950,00
v
22510
Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores
200,00
226
Gastos diversos
564,99
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
47,21
22602
Publicidad y propaganda
50,00
22603
Jurídicos, contenciosos
142,68
22606
Reuniones, conferencias y cursos
30,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
294,00
22699
Otros
1,10
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
5.370,35
22700
Limpieza y aseo
2.178,10
22701
Seguridad
2.421,36
22704
Custodia, depósito y almacenaje
15,94
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
83,37
22799
Otros
671,58
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
3.321,32
230
Dietas
2.394,49
231
Locomoción
487,66
232
Traslado
46,32
233
Otras indemnizaciones
392,85
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22.849,69
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
10,31
v
352
Intereses de demora
10,31
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
10,31
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.031,77
v
480
Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales
76,48
48000
Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales
61,48
v
48001
Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales. Obligaciones de ejercicios anteriores
15,00
v
481
A los Colegios profesionales y Consejos Generales de Colegios Profesionales para la formación en BIM
300,00
v
482
Asociación Recreativo Cultural del MITMA
6,94
v
484
Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MITMA, para las actividades propias del Centro
180,25
v
485
Premio Nacional de Ingeniería Civil
31,47
v
486
Premios por jubilación al personal del Departamento
324,26
v
487
Programa becas Fullbright
95,37
v
489
Cuotas patronales de las becas para programas
17,00
v
49
Al exterior
68,00
v
492
Cuotas a Organismos Internacionales
68,00
49200
Conférence Européenne des Directeurs de Routes. CEDR
25,00
49201
Association Mondiale de la Route. AIPCR
23,30
49202
Organisation de Coopération et de Développement Économique-PARIS OCDE CCRT
19,70
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.099,77
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.476,10
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.476,10
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.847,73
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
4.847,73
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.560,47
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.560,47
TOTAL INVERSIONES REALES
8.884,30
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
153,78
v
830
Préstamos a corto plazo
18,78
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
18,78
v
831
Préstamos a largo plazo
135,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
135,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
153,78
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
89.994,54
v
453O
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
443,53
120
Retribuciones básicas
199,02
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
58,29
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
63,00
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
9,46
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
7,87
12005
Trienios
27,88
12006
Pagas extraordinarias
32,52
121
Retribuciones complementarias
244,51
12100
Complemento de destino
100,78
12101
Complemento específico
143,73
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
60,00
160
Cuotas sociales
60,00
v
16000
Seguridad Social
60,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
503,53
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
50,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
50,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
50,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
52,00
230
Dietas
4,24
231
Locomoción
5,76
233
Otras indemnizaciones
42,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
102,00
TOTAL Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
605,53
v
454O
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
490,00
120
Retribuciones básicas
223,60
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
145,72
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
9,47
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
7,87
12005
Trienios
18,86
12006
Pagas extraordinarias
41,68
121
Retribuciones complementarias
266,40
12100
Complemento de destino
110,17
12101
Complemento específico
156,23
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
60,00
160
Cuotas sociales
60,00
v
16000
Seguridad Social
60,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
550,00
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
10,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
10,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
10,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
55,30
230
Dietas
11,58
231
Locomoción
18,42
233
Otras indemnizaciones
25,30
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
65,30
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
40,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
40,00
TOTAL INVERSIONES REALES
40,00
TOTAL Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
655,30
v
455O
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
890,34
120
Retribuciones básicas
419,53
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
131,15
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
151,20
12005
Trienios
49,87
12006
Pagas extraordinarias
87,31
121
Retribuciones complementarias
470,81
12100
Complemento de destino
196,82
12101
Complemento específico
273,99
v
13
Laborales
24,67
130
Laboral fijo
24,67
13000
Retribuciones básicas
23,00
13001
Otras remuneraciones
1,67
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
120,00
160
Cuotas sociales
120,00
v
16000
Seguridad Social
120,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.035,01
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
29,19
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
29,19
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
29,19
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
83,08
230
Dietas
13,00
231
Locomoción
12,71
233
Otras indemnizaciones
57,37
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
112,27
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
570,22
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
570,22
TOTAL INVERSIONES REALES
570,22
TOTAL Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil
1.717,50
v
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
980,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
980,00
TOTAL INVERSIONES REALES
980,00
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
980,00
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
93.952,87
v
02
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS
v
451N
Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
10,00
220
Material de oficina
3,12
22000
Ordinario no inventariable
0,94
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
1,88
22002
Material informático no inventariable
0,30
226
Gastos diversos
3,25
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25
22606
Reuniones, conferencias y cursos
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3,63
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3,63
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
10,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3,86
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.960,28
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.960,28
TOTAL INVERSIONES REALES
1.968,00
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
1.978,00
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS
1.978,00
v
03
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
451N
Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
1,00
209
Cánones
1,00
v
22
Material, suministros y otros
92,95
226
Gastos diversos
42,25
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,25
22606
Reuniones, conferencias y cursos
40,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
50,70
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
50,70
v
24
Gastos de publicaciones
293,17
240
Gastos de edición y distribución
293,17
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
387,12
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
1,30
v
359
Otros gastos financieros
1,30
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1,30
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
95,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
95,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,21
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,21
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
30,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
30,00
TOTAL INVERSIONES REALES
125,21
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
513,63
v
491N
Servicio postal universal
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
110.000,00
v
440
Fondo de financiación del servicio postal universal, para la prestación del servicio postal universal
110.000,00
v
49
Al exterior
790,00
v
493
Cuotas a Organismos Internacionales
790,00
49300
Unión Postal Universal
625,00
49301
Unión Postal de las Américas, España y Portugal
165,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
110.790,00
TOTAL Servicio postal universal
110.790,00
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
111.303,63
v
09
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO
v
261N
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
61,04
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
61,04
10000
Retribuciones básicas
18,91
10001
Retribuciones complementarias
42,13
v
12
Funcionarios
1.906,72
120
Retribuciones básicas
915,32
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
189,44
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
201,60
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
104,07
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
133,86