Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., RESTO DE ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO Y S.SOCIAL
Comparación interanual de la distribución económica del presupuesto de gastos
Programa 451N: Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Económica
Explicación
P. Inicial 2020
% Total Gasto
P. Inicial 2021
% Total Gasto
Diferencia
% 2/1
1
GASTOS DE PERSONAL
53.451,29
46,83
56.300,23
10,57
2.848,94
5,33
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20.252,61
17,74
25.754,64
4,84
5.502,03
27,17
3
GASTOS FINANCIEROS
1.016,31
0,89
1.011,61
0,19
-4,70
-0,46
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.233,67
4,59
3.930,97
0,74
-1.302,70
-24,89
40
A la Administración del Estado
41
A Organismos Autónomos
42
A la Seguridad Social
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
1.150,00
0,22
1.150,00
45
A Comunidades Autónomas
50,00
0,01
50,00
46
A Entidades Locales
47
A empresas privadas
4.205,38
3,68
1.640,13
0,31
-2.565,25
-61,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
960,29
0,84
1.022,84
0,19
62,55
6,51
49
Al exterior
68,00
0,06
68,00
0,01
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
79.953,88
70,05
86.997,45
16,34
7.043,57
8,81
5
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6
INVERSIONES REALES
8.205,20
7,19
15.666,85
2,94
7.461,65
90,94
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
25.822,77
22,62
221.961,68
41,68
196.138,91
759,56
70
A la Administración del Estado
71
A Organismos Autónomos
72
A la Seguridad Social
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
6.300,00
5,52
16.961,68
3,19
10.661,68
169,23
75
A Comunidades Autónomas
19.022,77
16,67
200.000,00
37,56
180.977,23
951,37
76
A Entidades Locales
500,00
0,44
5.000,00
0,94
4.500,00
900,00
77
A empresas privadas
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
79
Al exterior
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
34.027,97
29,81
237.628,53
44,62
203.600,56
598,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
113.981,85
99,87
324.625,98
60,96
210.644,13
184,80
8
ACTIVOS FINANCIEROS
153,78
0,13
207.881,60
39,04
207.727,82
135.081,17
9
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
153,78
0,13
207.881,60
39,04
207.727,82
135.081,17
TOTAL
114.135,63
100,00
532.507,58
100,00
418.371,95
366,56