Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD
Organismo: 105 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
v
310A
Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
250,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
250,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
250,00
6
INVERSIONES REALES
68
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
295,00
682
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
30,00
683
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
265,00
TOTAL INVERSIONES REALES
295,00
TOTAL Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
545,00
v
313D
Donación y trasplante de órganos, tejidos y células
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
12
Funcionarios
2.056,04
120
Retribuciones básicas
822,07
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
230,17
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
237,28
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
37,51
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
54,63
12005
Trienios
128,89
12006
Pagas extraordinarias
133,59
121
Retribuciones complementarias
1.233,97
12100
Complemento de destino
309,31
12101
Complemento específico
398,40
12103
Otros complementos
526,26
v
15
Incentivos al rendimiento
228,66
v
150
Productividad
53,21
v
151
Gratificaciones
3,26
v
154
Productividad personal estatutario factor fijo
61,99
v
155
Productividad personal estatutario factor variable.
110,20
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
543,16
160
Cuotas sociales
534,92
v
16000
Seguridad Social
534,92
162
Gastos sociales del personal
8,24
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
2,50
v
16204
Acción social
5,74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.887,16
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
118,35
212
Edificios y otras construcciones
5,24
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
13,98
216
Equipos para procesos de la información
99,13
22
Material, suministros y otros
883,13
220
Material de oficina
24,20
22000
Ordinario no inventariable
3,70
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
8,50
22002
Material informático no inventariable
12,00
221
Suministros
32,50
22100
Energía eléctrica
30,00
22101
Agua
2,50
222
Comunicaciones
52,97
22200
Servicios de telecomunicaciones
50,96
22201
Postales y mensajería
2,01
225
Tributos
42,73
22502
Locales
42,73
226
Gastos diversos
119,43
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
2,00
22603
Jurídicos, contenciosos
86,40
22606
Reuniones, conferencias y cursos
21,26
22699
Otros
7,43
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
611,30
22700
Limpieza y aseo
1,00
22701
Seguridad
24,53
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
585,77
23
Indemnizaciones por razón del servicio
102,52
230
Dietas
30,00
231
Locomoción
60,88
233
Otras indemnizaciones
11,64
24
Gastos de publicaciones
3,12
240
Gastos de edición y distribución
3,12
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.107,12
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.126,62
v
480
A familias e instituciones sin fines de lucro. Becas
67,45
v
482
A Instituciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos
2.059,17
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.126,62
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
248,23
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
248,23
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
19,32
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
19,32
TOTAL INVERSIONES REALES
267,55
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
25,00
v
831
Préstamos a largo plazo
25,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
25,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
25,00
TOTAL Donación y trasplante de órganos, tejidos y células
6.413,45
TOTAL ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
6.958,45