Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
v
337A
Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
128,43
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
128,43
10000
Retribuciones básicas
37,15
10001
Retribuciones complementarias
91,28
11
Personal eventual
1.461,96
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.461,96
11000
Retribuciones básicas
541,57
11001
Retribuciones complementarias
920,39
12
Funcionarios
8.024,59
120
Retribuciones básicas
4.115,48
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
821,22
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
832,52
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
854,86
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
221,88
12005
Trienios
725,00
12006
Pagas extraordinarias
660,00
121
Retribuciones complementarias
3.909,11
12100
Complemento de destino
1.571,29
12101
Complemento específico
1.606,02
12102
Indemnización por residencia
1,80
12103
Otros complementos
730,00
13
Laborales
26.293,45
130
Laboral fijo
25.441,89
13000
Retribuciones básicas
22.661,94
13001
Otras remuneraciones
2.779,95
131
Laboral eventual
851,56
14
Otro personal
7.105,00
143
Otro personal
7.105,00
14301
Ámbito de colaboración con el SEPE para el fomento de la empleabilidad
1.105,00
14302
Escuelas Taller y Talleres de Empleo
6.000,00
v
15
Incentivos al rendimiento
1.560,95
v
150
Productividad
1.121,02
v
151
Gratificaciones
5,57
v
154
Otras gratificaciones por Actos de Estado
434,36
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
11.623,20
160
Cuotas sociales
10.872,82
v
16000
Seguridad Social
10.872,82
162
Gastos sociales del personal
750,38
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
106,20
v
16204
Acción social
111,25
16209
Otros
532,93
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
56.197,58
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
90,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
70,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
20,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.000,00
210
Infraestructura y bienes naturales
580,00
212
Edificios y otras construcciones
688,50
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.600,00
214
Elementos de transporte
80,00
215
Mobiliario y enseres
85,00
216
Equipos para procesos de la información
966,50
22
Material, suministros y otros
28.871,10
220
Material de oficina
187,00
22000
Ordinario no inventariable
148,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
11,00
22002
Material informático no inventariable
28,00
221
Suministros
5.135,50
22100
Energía eléctrica
2.400,00
22101
Agua
1.000,00
22102
Gas
70,00
22103
Combustible
700,00
22104
Vestuario
350,00
22105
Alimentación
90,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
30,00
22108
Suministros de material deportivo, didáctico y cultural
0,50
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
30,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
120,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
49,00
22199
Otros suministros
296,00
222
Comunicaciones
36,45
22200
Servicios de telecomunicaciones
10,00
22201
Postales y mensajería
26,45
223
Transportes
40,00
224
Primas de seguros
180,00
225
Tributos
1.000,00
226
Gastos diversos
3.871,00
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
5,00
22602
Publicidad y propaganda
60,00
22603
Jurídicos, contenciosos
16,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
470,00
22610
Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82
2.200,00
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales.
240,00
22612
Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo
800,00
22699
Otros
80,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
18.421,15
22700
Limpieza y aseo
4.000,00
22701
Seguridad
12.369,75
22704
Custodia, depósito y almacenaje
10,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
591,40
22799
Otros
1.450,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
250,00
230
Dietas
80,00
231
Locomoción
55,00
233
Otras indemnizaciones
115,00
24
Gastos de publicaciones
154,13
240
Gastos de edición y distribución
154,13
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
33.365,23
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
50,00
v
359
Otros gastos financieros
50,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
694,00
v
481
Subvención a las Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional)
340,00
v
482
Becas
90,00
v
483
Convenio Monasterio de Yuste
186,00
v
484
Pensiones a personal laboral
78,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
694,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
7.660,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
7.660,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.500,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.500,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
17.660,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
500,00
v
741
A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela, S.A.". Deudas de ejercicios anteriores
500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
500,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
440,00
v
830
Préstamos a corto plazo
40,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,00
v
831
Préstamos a largo plazo
400,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
400,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
440,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
94
Devolución de depósitos y fianzas
100,00
v
941
Devolución de fianzas
100,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
100,00
TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
109.006,81
v
337D
Administración de los Reales Patronatos
v
1
GASTOS DE PERSONAL
13
Laborales
886,05
130
Laboral fijo
794,94
13000
Retribuciones básicas
718,80
13001
Otras remuneraciones
76,14
131
Laboral eventual
91,11
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
390,00
160
Cuotas sociales
330,00
v
16000
Seguridad Social
330,00
162
Gastos sociales del personal
60,00
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
10,00
v
16204
Acción social
10,00
16209
Otros
40,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.276,05
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
80,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
30,00
215
Mobiliario y enseres
30,00
216
Equipos para procesos de la información
20,00
22
Material, suministros y otros
2.284,60
220
Material de oficina
8,30
22000
Ordinario no inventariable
3,30
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3,00
22002
Material informático no inventariable
2,00
221
Suministros
613,00
22100
Energía eléctrica
250,00
22101
Agua
60,00
22102
Gas
60,00
22103
Combustible
190,00
22104
Vestuario
25,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
3,00
22199
Otros suministros
25,00
222
Comunicaciones
3,30
22200
Servicios de telecomunicaciones
3,30
225
Tributos
200,00
226
Gastos diversos
107,00
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,00
22602
Publicidad y propaganda
5,00
22603
Jurídicos, contenciosos
3,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
7,00
22699
Otros
90,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.353,00
22700
Limpieza y aseo
200,00
22701
Seguridad
900,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3,00
22799
Otros
250,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.364,60
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
5,00
v
359
Otros gastos financieros
5,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
5,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
990,00
v
485
Ayudas a las comunidades de los Reales Patronatos
840,00
v
486
Subvención a Entidades o programas de apoyo a enfermos y familiares afectados por patologías degenerativas cerebrales
150,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
990,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.270,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.270,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
30,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
30,00
TOTAL INVERSIONES REALES
1.350,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
25,00
v
830
Préstamos a corto plazo
5,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
v
831
Préstamos a largo plazo
20,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
20,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
25,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
94
Devolución de depósitos y fianzas
25,00
v
941
Devolución de fianzas
25,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
25,00
TOTAL Administración de los Reales Patronatos
6.035,65
TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
115.042,46