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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 24 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Organismo: 106 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
v
330A
Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
7.900,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
7.900,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.900,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
1.900,00
459
Ayudas a comunidades autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.900,00
45901
Ayudas a comunidades autónomas para el apoyo al Plan de Digitalización del sector deporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.900,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
11.164,00
483
A asociaciones españolas, federaciones deportivas españolas y Comité Olímpico Español
11.164,00
48313
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para digitalización e inclusión en el sector deportivo, fomento del turismo deportivo sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
6.164,00
48314
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para plan de impulso a la internacionalización de la industria del deporte y de expansión de España en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
5.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.064,00
6
INVERSIONES REALES
68
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
19.984,72
683
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.250,00
684
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
18.734,72
TOTAL INVERSIONES REALES
19.984,72
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
1.250,00
758
Ayudas a comunidades autónomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.250,00
75803
Ayudas comunidades autónomas apoyo plan de impulso a la internacionalización de la industria del deporte y de expansión de España en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.250,00
76
A Entidades Locales
3.750,00
763
Ayudas a entidades locales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.750,00
76302
Ayudas a entidades locales para plan de transición ecológica de instalaciones deportivas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.500,00
76303
Ayudas a entidades locales para el apoyo plan de impulso a la internacionalización de la industria del deporte y de expansión de España en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.250,00
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
3.600,00
783
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.600,00
78304
Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para el apoyo al plan de fomento del deporte femenino. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.600,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.600,00
TOTAL Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
49.548,72
v
336A
Fomento y apoyo de las actividades deportivas
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
137,32
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
137,32
10000
Retribuciones básicas
37,71
10001
Retribuciones complementarias
99,61
11
Personal eventual
249,29
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
249,29
11000
Retribuciones básicas
87,23
11001
Retribuciones complementarias
162,06
12
Funcionarios
5.341,26
120
Retribuciones básicas
2.642,84
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
447,73
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
487,04
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
384,45
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
390,20
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
6,82
12005
Trienios
418,71
12006
Pagas extraordinarias
507,89
121
Retribuciones complementarias
2.698,42
12100
Complemento de destino
1.218,39
12101
Complemento específico
1.480,03
13
Laborales
3.072,42
130
Laboral fijo
2.419,45
13000
Retribuciones básicas
2.193,10
13001
Otras remuneraciones
226,35
131
Laboral eventual
652,97
v
15
Incentivos al rendimiento
799,65
v
150
Productividad
783,02
v
151
Gratificaciones
16,63
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.622,22
160
Cuotas sociales
1.532,46
v
16000
Seguridad Social
1.532,46
162
Gastos sociales del personal
89,76
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
19,47
v
16201
Economatos y comedores
19,85
v
16204
Acción social
22,73
16205
Seguros
8,20
16209
Otros
19,51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.222,16
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.326,78
212
Edificios y otras construcciones
256,20
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
681,00
215
Mobiliario y enseres
22,58
216
Equipos para procesos de la información
367,00
22
Material, suministros y otros
11.720,03
220
Material de oficina
134,20
22000
Ordinario no inventariable
19,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22,00
22002
Material informático no inventariable
93,20
221
Suministros
1.924,98
22100
Energía eléctrica
1.020,00
22101
Agua
192,00
22102
Gas
420,00
22103
Combustible
22,00
22104
Vestuario
17,50
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,20
22108
Suministros de material deportivo, didáctico y cultural
65,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
58,20
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
38,20
22199
Otros suministros
90,88
222
Comunicaciones
61,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
60,00
22201
Postales y mensajería
1,00
223
Transportes
8,00
224
Primas de seguros
46,00
225
Tributos
661,00
22502
Locales
661,00
226
Gastos diversos
1.299,41
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
15,00
22602
Publicidad y propaganda
117,56
22603
Jurídicos, contenciosos
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
315,85
22609
Actividades culturales y deportivas
360,00
22699
Otros
481,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
7.585,44
22700
Limpieza y aseo
883,94
22704
Custodia, depósito y almacenaje
32,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
6.574,50
22799
Otros
95,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
340,80
230
Dietas
100,00
231
Locomoción
100,00
233
Otras indemnizaciones
140,80
24
Gastos de publicaciones
25,00
240
Gastos de edición y distribución
25,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
13.412,61
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
88,00
v
352
Intereses de demora
88,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
88,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
9.080,00
v
453
A universidades y entidades públicas para programas de apoyo científico al deporte y actividades afines
680,00
v
455
A las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla para desplazamiento de deportistas
3.000,00
v
456
Para gastos de funcionamiento de centros de alto rendimiento y tecnificación
4.900,00
45601
Ayudas para gastos de funcionamiento de centros de tecnificación
2.400,00
v
45603
Al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat (Barcelona) para gastos de funcionamiento
2.500,00
v
458
A las comunidades autónomas para el desarrollo de programas de actividad física y deporte dirigidos a la generación de hábitos saludables y la promoción del ejercicio físico entre la población
500,00
v
46
A Entidades Locales
24.975,00
v
460
A diputaciones provinciales a través de sus respectivas comunidades autónomas en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991
24.975,00
v
47
A empresas privadas
130,00
v
478
A universidades y entidades privadas para programas de apoyo científico al deporte y actividades afines
130,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
124.339,17
v
480
Al Comité Paralímpico Español
1.900,00
v
481
A federaciones deportivas españolas, procedente de los ingresos obtenidos en la comercialización conjunta de derechos audiovisuales, en aplicación Real Decreto-ley 5/2015
18.000,00
48101
Para cotizaciones a la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015
11.000,00
48102
Para ayudas a deportistas que representen a España en competiciones internacionales en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015
5.000,00
48103
Para federaciones deportivas españolas procedente de ingresos obtenidos en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015
1.000,00
48104
Otras ayudas en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015
1.000,00
v
482
A asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos, para la promoción de proyectos de inserción laboral y para gastos de estructura en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015
450,00
v
483
A asociaciones españolas, federaciones deportivas españolas y Comité Olímpico Español
71.471,37
48301
A federaciones deportivas españolas
53.033,37
48302
A federaciones deportivas españolas para sedes de federaciones internacionales en España y para presidentes españoles o miembros de comités ejecutivos de federaciones deportivas internacionales
100,00
v
48303
Al Comité Olímpico Español
4.738,00
48304
A federaciones deportivas españolas para ayudas a deportistas por resultados obtenidos
2.000,00
48305
A federaciones deportivas españolas para proyectos mujer y deporte
2.550,00
48306
A federaciones deportivas españolas para gastos de funcionamiento y actividades de centros de alto rendimiento y tecnificación
1.500,00
48307
A federaciones deportivas españolas para Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y Promoción Deportiva
2.000,00
48308
A federaciones deportivas españolas para actividad deportiva en edad escolar
1.000,00
48309
A federaciones deportivas españolas para desplazamientos a competiciones internacionales convocadas por la Federación Internacional de Deporte Escolar y la Federación Internacional de Deporte Universitario
500,00
48310
A asociaciones en el ámbito deportivo
350,00
48311
A federaciones deportivas españolas para la producción de retransmisiones deportivas en formatos audiovisuales
3.000,00
48312
A federaciones deportivas españolas para el desarrollo de programas internacionales de cooperación y preparación de deportistas y técnicos
700,00
v
485
A la Federación Española de Municipios y Provincias para promoción de programas deportivos para la reducción de la desigualdad en el marco de la Agenda 2030
500,00
v
486
Otras ayudas y subvenciones
517,80
48601
Becas y ayudas a familias para investigación deportiva de interés estatal
42,80
v
48602
Al Grupo Recreativo y Cultural del Consejo Superior de Deportes
25,00
48606
Ayudas sociales a mujeres deportistas
450,00
v
487
A la Fundación Deporte Joven
200,00
v
488
A la Liga Nacional de Fútbol Profesional en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991
22.750,00
v
489
A la Real Federación Española de Fútbol para la protección social de deportistas y técnicos de los equipos inscritos en la primera división del Campeonato Nacional de Liga de fútbol femenino y en la segunda división B de fútbol masculino en aplicación del Real Decreto-ley 5/2015
8.550,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
158.524,17
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
828,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
828,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.463,44
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.463,44
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
367,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
367,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.658,44
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
5.500,00
v
750
A comunidades autónomas para obras y equipamiento en infraestructuras deportivas
900,00
75001
A universidades públicas para obras y equipamiento deportivo con motivo de la organización de campeonatos internacionales
500,00
v
75003
A la Universidad de León para la remodelación de la pista de atletismo, mejora del campo de hierba, equipamiento atletismo y grada almacén
400,00
v
751
Para la construcción y adaptación de centros de alto rendimiento y tecnificación
1.500,00
v
75103
Al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat (Barcelona) para la construcción de nuevas instalaciones deportivas y modernización
1.500,00
v
754
Ayudas para la actualización del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas
3.100,00
v
76
A Entidades Locales
5.155,16
v
765
A corporaciones locales para otras obras
5.055,16
v
766
A entidades locales para instalaciones deportivas
100,00
v
76630
Ayuntamiento de Calella. Ampliación de la zona deportiva La Muntanyeta
100,00
v
77
A empresas privadas
100,00
v
770
A universidades privadas para obras y equipamiento deportivo con motivo de la organización de campeonatos internacionales
100,00
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
3.728,20
v
781
A federaciones deportivas españolas para instalaciones deportivas y equipamiento
800,00
78100
A federaciones deportivas españolas para instalaciones deportivas y equipamiento
500,00
v
78103
A la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para las obras de remodelación del Refugio de Góriz (Huesca)
300,00
v
782
A la Fundación Roller Esports para adquisición de pista móvil de patinaje y obras de acondicionamiento de las instalaciones
653,20
v
784
A la Real Federación Española de Fútbol para obras y equipamiento del futbol no profesional, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en relación con el Real Decreto 419/1991
2.275,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
14.483,36
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
1.242,51
v
830
Préstamos a corto plazo
6,51
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
6,51
v
831
Préstamos a largo plazo
1.236,00
83101
Anticipos reembolsables a federaciones deportivas españolas y deportistas de alto nivel
1.200,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
36,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
1.242,51
TOTAL Fomento y apoyo de las actividades deportivas
201.631,25
TOTAL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
251.179,97