Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
5.526,71
120
Retribuciones básicas
2.943,40
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
554,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
643,37
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
535,63
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
343,44
12005
Trienios
389,66
12006
Pagas extraordinarias
476,69
121
Retribuciones complementarias
2.583,31
12100
Complemento de destino
1.111,81
12101
Complemento específico
1.471,50
13
Laborales
4.076,31
130
Laboral fijo
3.460,38
13000
Retribuciones básicas
3.107,22
13001
Otras remuneraciones
353,16
131
Laboral eventual
615,93
v
15
Incentivos al rendimiento
276,92
v
150
Productividad
226,75
v
151
Gratificaciones
50,17
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.121,18
160
Cuotas sociales
2.022,90
v
16000
Seguridad Social
2.022,90
162
Gastos sociales del personal
98,28
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,78
v
16204
Acción social
21,82
16205
Seguros
57,68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
12.001,12
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
2.789,12
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
691,87
209
Cánones
2.097,25
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
8.992,89
210
Infraestructura y bienes naturales
7.850,00
212
Edificios y otras construcciones
555,05
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
155,91
214
Elementos de transporte
92,15
216
Equipos para procesos de la información
312,12
219
Otro inmovilizado material
27,66
22
Material, suministros y otros
50.539,83
220
Material de oficina
116,75
22000
Ordinario no inventariable
75,61
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
16,01
22002
Material informático no inventariable
25,13
221
Suministros
39.859,10
22100
Energía eléctrica
39.246,09
22101
Agua
44,76
22103
Combustible
428,35
22104
Vestuario
59,91
22199
Otros suministros
79,99
224
Primas de seguros
64,15
225
Tributos
1.576,60
22502
Locales
663,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
913,60
226
Gastos diversos
247,54
22602
Publicidad y propaganda
32,35
22603
Jurídicos, contenciosos
144,20
22606
Reuniones, conferencias y cursos
70,99
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
8.675,69
22700
Limpieza y aseo
292,11
22701
Seguridad
254,47
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
8.129,11
23
Indemnizaciones por razón del servicio
192,96
230
Dietas
119,84
231
Locomoción
73,12
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
62.514,80
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
16,76
v
310
Intereses
16,76
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
110,00
v
352
Intereses de demora
110,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
126,76
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
481,42
v
453
Universidad Politécnica de Cartagena
95,00
v
454
Universidad Politécnica de Valencia
386,42
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
143,00
v
480
Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua
40,00
v
481
Pensiones a funcionarios de carácter civil
100,00
v
482
Sociedad Española de Presas y Embalses
3,00
v
49
Al exterior
4,00
v
490
L'institut méditerranéen de l'eau
4,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
628,42
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
1.668,71
601
Otras
1.668,71
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
12.753,75
611
Otras
12.753,75
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
597,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
597,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.259,53
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.259,53
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.920,34
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.920,34
TOTAL INVERSIONES REALES
18.199,33
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
20.545,00
v
751
C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura
9.131,11
v
752
C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura
6.848,33
v
753
C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura
4.565,56
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
25,00
v
780
Familias e instituciones
25,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
20.570,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
65,15
v
830
Préstamos a corto plazo
8,14
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
8,14
v
831
Préstamos a largo plazo
57,01
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
57,01
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
65,15
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
114.105,58
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
6.766,84
v
410
Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura
6.716,84
v
411
Centro Nacional de Información Geográfica
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.766,84
TOTAL Transferencias y libramientos internos
6.766,84
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
120.872,42