Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
6.567,60
120
Retribuciones básicas
3.400,29
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
574,33
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
657,67
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
695,35
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
410,97
12005
Trienios
515,04
12006
Pagas extraordinarias
546,93
121
Retribuciones complementarias
3.167,31
12100
Complemento de destino
1.427,97
12101
Complemento específico
1.739,34
13
Laborales
8.917,47
130
Laboral fijo
8.828,02
13000
Retribuciones básicas
7.501,18
13001
Otras remuneraciones
1.326,84
131
Laboral eventual
89,45
v
15
Incentivos al rendimiento
422,69
v
150
Productividad
339,82
v
151
Gratificaciones
82,87
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.664,10
160
Cuotas sociales
3.596,72
v
16000
Seguridad Social
3.596,72
162
Gastos sociales del personal
67,38
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
16,26
v
16204
Acción social
25,71
16205
Seguros
25,41
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
19.571,86
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
329,10
200
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
3,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
45,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
280,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
0,10
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.405,00
210
Infraestructura y bienes naturales
1.500,00
212
Edificios y otras construcciones
220,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
280,00
214
Elementos de transporte
275,00
215
Mobiliario y enseres
40,00
216
Equipos para procesos de la información
90,00
22
Material, suministros y otros
11.325,23
220
Material de oficina
138,41
22000
Ordinario no inventariable
70,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
12,00
22002
Material informático no inventariable
56,41
221
Suministros
2.723,60
22100
Energía eléctrica
1.560,00
22101
Agua
30,00
22102
Gas
20,00
22103
Combustible
612,00
22104
Vestuario
100,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,60
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
40,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
55,00
22199
Otros suministros
305,00
222
Comunicaciones
46,58
22200
Servicios de telecomunicaciones
41,58
22201
Postales y mensajería
5,00
223
Transportes
10,00
224
Primas de seguros
64,00
225
Tributos
6.405,00
22500
Estatales
200,00
22501
Autonómicos
5,00
22502
Locales
200,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.000,00
226
Gastos diversos
867,64
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
40,17
22603
Jurídicos, contenciosos
813,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
2,64
22699
Otros
10,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.070,00
22700
Limpieza y aseo
250,00
22701
Seguridad
300,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
270,00
22799
Otros
250,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
199,58
230
Dietas
169,58
231
Locomoción
30,00
24
Gastos de publicaciones
1,80
240
Gastos de edición y distribución
1,80
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
14.260,71
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
50,00
v
352
Intereses de demora
50,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
3.000,00
600
Inversiones en terrenos
3.000,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
8.720,00
611
Otras
8.720,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.700,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.700,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.000,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.000,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.600,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5.600,00
TOTAL INVERSIONES REALES
20.020,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
76
A Entidades Locales
3.420,42
v
760
A la Diputación Provincial de Badajoz para financiar un convenio de actuación en carreteras
3.420,42
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.420,42
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
47,92
v
830
Préstamos a corto plazo
6,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
6,00
v
831
Préstamos a largo plazo
41,92
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
41,92
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
47,92
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
57.370,91
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
57.370,91