Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
9.096,44
120
Retribuciones básicas
5.279,37
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
896,84
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
859,00
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
707,67
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
715,71
12005
Trienios
799,62
12006
Pagas extraordinarias
1.300,53
121
Retribuciones complementarias
3.817,07
12100
Complemento de destino
1.903,61
12101
Complemento específico
1.913,46
13
Laborales
11.355,85
130
Laboral fijo
11.316,72
13000
Retribuciones básicas
10.243,27
13001
Otras remuneraciones
1.073,45
131
Laboral eventual
39,13
v
15
Incentivos al rendimiento
560,20
v
150
Productividad
388,52
v
151
Gratificaciones
171,68
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
5.220,62
160
Cuotas sociales
4.925,13
v
16000
Seguridad Social
4.925,13
162
Gastos sociales del personal
295,49
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
50,82
v
16204
Acción social
66,82
16205
Seguros
76,22
16209
Otros
101,63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
26.233,11
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
336,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
24,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
312,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
14.507,18
210
Infraestructura y bienes naturales
13.297,00
212
Edificios y otras construcciones
446,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
122,34
214
Elementos de transporte
439,46
215
Mobiliario y enseres
21,00
216
Equipos para procesos de la información
104,50
219
Otro inmovilizado material
76,88
22
Material, suministros y otros
19.294,78
220
Material de oficina
399,64
22000
Ordinario no inventariable
210,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
63,00
22002
Material informático no inventariable
126,64
221
Suministros
4.834,26
22100
Energía eléctrica
2.313,31
22103
Combustible
982,61
22104
Vestuario
493,34
22199
Otros suministros
1.045,00
222
Comunicaciones
253,58
22200
Servicios de telecomunicaciones
253,58
223
Transportes
1,00
224
Primas de seguros
162,26
225
Tributos
7.592,50
22500
Estatales
835,00
22502
Locales
657,50
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.100,00
226
Gastos diversos
808,54
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
100,00
22603
Jurídicos, contenciosos
230,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
75,00
22699
Otros
401,71
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
5.243,00
22700
Limpieza y aseo
615,00
22701
Seguridad
105,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.523,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
655,00
230
Dietas
525,00
231
Locomoción
130,00
24
Gastos de publicaciones
17,50
240
Gastos de edición y distribución
17,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
34.810,46
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
18,50
v
359
Otros gastos financieros
18,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
18,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
45,00
v
451
Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua
45,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45,00
v
6
INVERSIONES REALES
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
24.114,00
610
Inversiones en terrenos
23.840,00
611
Otras
274,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.126,50
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.126,50
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.415,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5.415,00
TOTAL INVERSIONES REALES
31.655,50
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
45,00
v
831
Préstamos a largo plazo
45,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
45,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
45,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
92.807,57
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.839,67
120
Retribuciones básicas
1.638,02
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
289,76
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
143,17
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
510,60
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
74,56
12005
Trienios
213,76
12006
Pagas extraordinarias
406,17
121
Retribuciones complementarias
1.201,65
12100
Complemento de destino
556,68
12101
Complemento específico
644,97
13
Laborales
1.249,56
130
Laboral fijo
1.249,56
13000
Retribuciones básicas
1.136,59
13001
Otras remuneraciones
112,97
v
15
Incentivos al rendimiento
104,24
v
150
Productividad
76,74
v
151
Gratificaciones
27,50
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.248,66
160
Cuotas sociales
1.223,40
v
16000
Seguridad Social
1.223,40
162
Gastos sociales del personal
25,26
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
25,26
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5.442,13
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
42,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
42,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
205,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
120,00
214
Elementos de transporte
85,00
22
Material, suministros y otros
526,00
221
Suministros
260,00
22199
Otros suministros
260,00
223
Transportes
6,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
260,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
260,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
104,00
230
Dietas
95,00
231
Locomoción
9,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
877,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
300,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
300,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
3.730,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
3.730,00
TOTAL INVERSIONES REALES
4.030,00
TOTAL Calidad del agua
10.349,13
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
627,90
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
627,90
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
627,90
TOTAL Transferencias y libramientos internos
627,90
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
103.784,60