Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Organismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
5.853,57
120
Retribuciones básicas
3.097,02
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
676,30
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
736,82
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
570,75
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
211,94
12005
Trienios
436,86
12006
Pagas extraordinarias
464,35
121
Retribuciones complementarias
2.756,55
12100
Complemento de destino
1.271,09
12101
Complemento específico
1.485,46
13
Laborales
9.254,76
130
Laboral fijo
8.910,32
13000
Retribuciones básicas
7.484,52
13001
Otras remuneraciones
1.425,80
131
Laboral eventual
344,44
v
15
Incentivos al rendimiento
500,45
v
150
Productividad
341,42
v
151
Gratificaciones
159,03
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.769,81
160
Cuotas sociales
3.603,43
v
16000
Seguridad Social
3.603,43
162
Gastos sociales del personal
166,38
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,68
v
16204
Acción social
21,75
16205
Seguros
129,44
16209
Otros
8,51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
19.378,59
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
709,76
200
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
240,72
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
322,40
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
52,52
204
Arrendamientos de medios de transporte
20,80
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
20,80
209
Cánones
52,52
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.816,02
210
Infraestructura y bienes naturales
1.544,40
212
Edificios y otras construcciones
520,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
157,35
214
Elementos de transporte
270,40
215
Mobiliario y enseres
9,88
216
Equipos para procesos de la información
105,99
219
Otro inmovilizado material
208,00
22
Material, suministros y otros
17.711,84
220
Material de oficina
117,12
22000
Ordinario no inventariable
57,84
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
14,56
22002
Material informático no inventariable
44,72
221
Suministros
9.575,82
22100
Energía eléctrica
8.000,00
22101
Agua
20,80
22102
Gas
68,93
22103
Combustible
754,97
22104
Vestuario
208,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
208,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
105,04
22199
Otros suministros
210,08
222
Comunicaciones
89,44
22200
Servicios de telecomunicaciones
32,29
22201
Postales y mensajería
56,16
22299
Otras
0,99
223
Transportes
6,30
224
Primas de seguros
209,56
225
Tributos
3.559,92
22500
Estatales
209,04
22501
Autonómicos
9,88
22502
Locales
220,02
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
3.120,98
226
Gastos diversos
381,68
22602
Publicidad y propaganda
79,83
22603
Jurídicos, contenciosos
104,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
80,93
22699
Otros
116,92
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.772,00
22700
Limpieza y aseo
416,00
22701
Seguridad
156,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.200,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
531,12
230
Dietas
472,68
231
Locomoción
49,55
232
Traslado
5,93
233
Otras indemnizaciones
2,96
24
Gastos de publicaciones
59,88
240
Gastos de edición y distribución
59,88
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21.828,62
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
781,33
v
352
Intereses de demora
780,00
v
359
Otros gastos financieros
1,33
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
781,33
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
6,32
v
450
Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración
6,32
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
v
481
Comité de Grandes Presas
2,00
v
482
Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM
3,00
v
49
Al exterior
3,00
v
490
Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organitations (RIOC/RIOB/INBO)
3,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
14,32
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
50,00
600
Inversiones en terrenos
50,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
32.470,00
611
Otras
32.470,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.500,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.500,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.890,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.890,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
6.380,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
6.380,00
TOTAL INVERSIONES REALES
43.290,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
100,00
v
830
Préstamos a corto plazo
35,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
35,00
v
831
Préstamos a largo plazo
65,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
65,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
100,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
85.392,86
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
16,24
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
16,24
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
16,24
TOTAL Transferencias y libramientos internos
16,24
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
85.409,10