Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 19 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Organismo: 104 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.
v
490A
Otras actuaciones de carácter económico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
150,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
150,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
150,00
6
INVERSIONES REALES
68
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.280,00
682
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
810,00
683
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
1.470,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.280,00
TOTAL Otras actuaciones de carácter económico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.430,00
v
494M
Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
11.563,09
120
Retribuciones básicas
5.280,66
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
2.281,95
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
399,62
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
431,33
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
515,06
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
21,43
12005
Trienios
807,79
12006
Pagas extraordinarias
823,48
121
Retribuciones complementarias
6.201,12
12100
Complemento de destino
2.940,93
12101
Complemento específico
3.198,70
12102
Indemnización por residencia
61,29
12103
Otros complementos
0,20
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
81,31
13
Laborales
833,42
130
Laboral fijo
833,42
13000
Retribuciones básicas
546,16
13001
Otras remuneraciones
287,26
v
15
Incentivos al rendimiento
1.402,68
v
150
Productividad
1.360,03
v
151
Gratificaciones
42,65
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.218,00
160
Cuotas sociales
2.835,28
v
16000
Seguridad Social
2.835,28
162
Gastos sociales del personal
382,72
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
207,83
v
16204
Acción social
100,00
16205
Seguros
40,65
16209
Otros
34,24
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
17.017,19
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
34,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
30,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
2,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
1,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
1,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.555,00
212
Edificios y otras construcciones
740,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
365,00
214
Elementos de transporte
10,00
215
Mobiliario y enseres
55,00
216
Equipos para procesos de la información
385,00
22
Material, suministros y otros
18.298,91
220
Material de oficina
185,00
22000
Ordinario no inventariable
40,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
70,00
22002
Material informático no inventariable
75,00
221
Suministros
1.263,00
22100
Energía eléctrica
601,00
22101
Agua
55,00
22102
Gas
35,00
22103
Combustible
250,00
22104
Vestuario
2,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
70,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
60,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
75,00
22199
Otros suministros
115,00
223
Transportes
12,00
224
Primas de seguros
1,00
225
Tributos
356,08
22501
Autonómicos
1,00
22502
Locales
355,08
226
Gastos diversos
160,54
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
24,00
22603
Jurídicos, contenciosos
2,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
100,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
30,20
22699
Otros
2,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
16.321,29
22700
Limpieza y aseo
842,45
22701
Seguridad
1.360,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
13.928,84
22799
Otros
190,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
153,00
230
Dietas
80,00
231
Locomoción
65,00
233
Otras indemnizaciones
8,00
24
Gastos de publicaciones
100,00
240
Gastos de edición y distribución
100,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20.140,91
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
0,46
v
352
Intereses de demora
0,46
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
0,46
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
532,91
v
481
Para la concesión de becas de formación e investigación
529,64
v
482
Prestaciones sociales
3,27
48200
Pensiones a funcionarios, de carácter civil
2,00
48201
Pensiones a familias, de carácter civil
1,27
v
49
Al exterior
93,10
v
491
Cuotas AISS (Asociación Internacional Seguridad Social)
11,00
v
492
Subvención para la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo
60,10
v
493
Cuotas OISS (Organización Iberoamericana Seguridad Social)
11,00
v
494
Cuota PEROSH (Partnership for European Reseach on Occupational Health and Safety)
11,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
626,01
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
562,36
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
562,36
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
792,64
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
792,64
TOTAL INVERSIONES REALES
1.355,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
86,71
v
830
Préstamos a corto plazo
34,69
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
34,69
v
831
Préstamos a largo plazo
52,02
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
52,02
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
86,71
TOTAL Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo
39.226,28
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P.
41.656,28