Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
Organismo: 104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
v
492N
Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.354,63
120
Retribuciones básicas
1.151,03
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
187,75
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
287,23
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
168,78
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
70,24
12005
Trienios
216,77
12006
Pagas extraordinarias
220,26
121
Retribuciones complementarias
1.203,60
12100
Complemento de destino
510,63
12101
Complemento específico
684,63
12103
Otros complementos
8,34
13
Laborales
45,22
130
Laboral fijo
45,22
13000
Retribuciones básicas
41,08
13001
Otras remuneraciones
4,14
v
15
Incentivos al rendimiento
236,15
v
150
Productividad
213,94
v
151
Gratificaciones
22,21
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
380,15
160
Cuotas sociales
232,34
v
16000
Seguridad Social
232,34
162
Gastos sociales del personal
147,81
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
15,60
v
16201
Economatos y comedores
61,04
v
16204
Acción social
17,30
16205
Seguros
3,05
16209
Otros
50,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.016,15
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
19,70
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
19,70
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
534,90
212
Edificios y otras construcciones
25,90
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
100,00
215
Mobiliario y enseres
9,00
216
Equipos para procesos de la información
400,00
22
Material, suministros y otros
2.696,74
220
Material de oficina
100,40
22000
Ordinario no inventariable
75,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,40
22002
Material informático no inventariable
15,00
221
Suministros
156,80
22100
Energía eléctrica
130,00
22101
Agua
5,00
22102
Gas
15,00
22104
Vestuario
0,50
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
2,30
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
3,00
222
Comunicaciones
24,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
20,00
22201
Postales y mensajería
4,00
224
Primas de seguros
5,00
225
Tributos
98,00
22502
Locales
98,00
226
Gastos diversos
313,54
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
5,00
22603
Jurídicos, contenciosos
150,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
6,20
22699
Otros
150,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.999,00
22704
Custodia, depósito y almacenaje
1.000,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
990,00
22799
Otros
9,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
180,00
230
Dietas
20,00
231
Locomoción
30,00
233
Otras indemnizaciones
130,00
24
Gastos de publicaciones
6,00
240
Gastos de edición y distribución
6,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.437,34
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
90,15
v
352
Intereses de demora
90,15
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
90,15
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
136,57
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
136,57
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
654,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
654,00
TOTAL INVERSIONES REALES
890,57
TOTAL Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos
7.434,21
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
18.542,61
v
400
A la Administración del Estado
17.552,49
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
990,12
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.542,61
TOTAL Transferencias y libramientos internos
18.542,61
TOTAL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
25.976,82