Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 29 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
239N
Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
277,31
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
277,31
10000
Retribuciones básicas
135,68
10001
Retribuciones complementarias
141,63
v
11
Personal eventual
755,32
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
755,32
11000
Retribuciones básicas
252,76
11001
Retribuciones complementarias
502,56
v
12
Funcionarios
6.749,50
120
Retribuciones básicas
3.466,06
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
635,26
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
453,72
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
448,50
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
559,50
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
6,83
12005
Trienios
700,32
12006
Pagas extraordinarias
661,93
121
Retribuciones complementarias
3.283,44
12100
Complemento de destino
1.117,64
12101
Complemento específico
1.609,78
12181
Necesidades adicionales
556,02
v
13
Laborales
1.971,57
130
Laboral fijo
1.971,57
13000
Retribuciones básicas
1.446,72
13001
Otras remuneraciones
524,85
v
15
Incentivos al rendimiento
6.199,38
v
150
Productividad
6.059,17
v
151
Gratificaciones
140,21
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.390,53
160
Cuotas sociales
2.093,41
v
16000
Seguridad Social
2.093,41
162
Gastos sociales del personal
297,12
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
138,08
v
16204
Acción social
68,50
16205
Seguros
19,44
16209
Otros
71,10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
18.343,61
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
1.149,41
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.134,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1,36
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
3,25
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
10,80
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
465,86
212
Edificios y otras construcciones
31,31
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
194,72
214
Elementos de transporte
0,27
215
Mobiliario y enseres
86,52
216
Equipos para procesos de la información
153,04
v
22
Material, suministros y otros
5.673,71
220
Material de oficina
114,05
22000
Ordinario no inventariable
37,01
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3,70
22002
Material informático no inventariable
73,34
221
Suministros
968,62
22100
Energía eléctrica
742,84
22101
Agua
27,20
22102
Gas
7,00
22103
Combustible
40,84
22104
Vestuario
55,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
4,54
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
0,54
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
15,80
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
26,25
22199
Otros suministros
48,61
222
Comunicaciones
27,94
22200
Servicios de telecomunicaciones
19,21
22201
Postales y mensajería
6,01
22299
Otras
2,72
223
Transportes
158,96
224
Primas de seguros
0,27
225
Tributos
1.000,27
22500
Estatales
0,27
22502
Locales
1.000,00
226
Gastos diversos
170,49
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
63,06
22602
Publicidad y propaganda
35,00
22603
Jurídicos, contenciosos
4,06
22606
Reuniones, conferencias y cursos
37,10
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
26,09
22610
Actividades realizadas mediante Convenio
4,85
22699
Otros
0,33
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.233,11
22700
Limpieza y aseo
4,79
22701
Seguridad
90,62
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.000,00
22799
Otros
137,70
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
327,95
230
Dietas
134,10
231
Locomoción
151,26
232
Traslado
1,73
233
Otras indemnizaciones
40,86
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.616,93
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.069,96
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.069,96
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.272,04
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.272,04
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
3.842,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
42,88
v
830
Préstamos a corto plazo
2,50
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
2,50
v
831
Préstamos a largo plazo
40,38
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,38
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
42,88
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
29.845,42
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
29.845,42
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
239N
Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
1.553,10
120
Retribuciones básicas
698,59
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
248,57
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
71,64
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
80,73
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
59,68
12005
Trienios
101,32
12006
Pagas extraordinarias
136,65
121
Retribuciones complementarias
854,51
12100
Complemento de destino
333,21
12101
Complemento específico
521,30
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
303,94
160
Cuotas sociales
303,94
v
16000
Seguridad Social
303,94
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.916,34
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
162,40
220
Material de oficina
80,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
80,00
226
Gastos diversos
82,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22606
Reuniones, conferencias y cursos
80,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
87,76
230
Dietas
32,33
231
Locomoción
55,43
v
24
Gastos de publicaciones
61,09
240
Gastos de edición y distribución
61,09
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
311,25
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
11,20
v
491
Aportación a organismos y programas internacionales
11,20
49109
Housing First Europe Hub
10,00
49110
European Social Network
1,20
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,20
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2,67
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2,67
TOTAL INVERSIONES REALES
2,67
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030
2.241,46
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
2.241,46
v
03
SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
78,02
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
78,02
10000
Retribuciones básicas
19,34
10001
Retribuciones complementarias
58,68
v
11
Personal eventual
241,20
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
241,20
11000
Retribuciones básicas
82,31
11001
Retribuciones complementarias
158,89
v
12
Funcionarios
794,84
120
Retribuciones básicas
397,38
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
82,85
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
23,88
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
35,88
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
89,52
12005
Trienios
89,08
12006
Pagas extraordinarias
76,17
121
Retribuciones complementarias
397,46
12100
Complemento de destino
161,42
12101
Complemento específico
236,04
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
275,00
160
Cuotas sociales
275,00
v
16000
Seguridad Social
275,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.389,06
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
682,96
226
Gastos diversos
602,96
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
11,80
22602
Publicidad y propaganda
576,16
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
22699
Otros
5,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
80,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
80,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
74,53
230
Dietas
35,00
231
Locomoción
39,53
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
757,49
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
2.146,55
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
14.209,86
v
410
Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines
11.721,04
v
419
Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines
2.488,82
v
42
A la Seguridad Social
2.511.515,79
v
424
Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines
142.378,98
v
425
Al IMSERSO SAAD, para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia
217.908,41
v
426
Al IMSERSO, para ayudas sociales a los afectados por la Talidomida
20.000,00
v
427
Al IMSERSO para mínimo garantizado en dependencia
1.746.147,98
v
42700
Al IMSERSO, para mínimo garantizado en dependencia
1.746.147,98
v
428
AL IMSERSO, nivel convenido en dependencia (SAAD)
283.197,42
v
429
Al IMSERSO para otros gastos en dependencia
101.883,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.525.725,65
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
259,22
v
710
Al Instituto de la Juventud
247,22
v
719
Al Real Patronato sobre Discapacidad
12,00
v
72
A la Seguridad Social
9.125,00
v
720
Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines
4.720,00
v
729
Al IMSERSO para otros gastos en dependencia
4.405,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9.384,22
TOTAL Transferencias y libramientos internos
2.535.109,87
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES
2.537.256,42
v
04
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
1.019,13
120
Retribuciones básicas
497,09
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
124,28
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
107,46
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
26,91
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
59,68
12005
Trienios
82,12
12006
Pagas extraordinarias
96,64
121
Retribuciones complementarias
522,04
12100
Complemento de destino
227,62
12101
Complemento específico
294,42
v
13
Laborales
155,56
130
Laboral fijo
155,56
13000
Retribuciones básicas
119,41
13001
Otras remuneraciones
36,15
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
287,61
160
Cuotas sociales
287,61
v
16000
Seguridad Social
287,61
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.521,60
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
982,10
226
Gastos diversos
982,10
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22602
Publicidad y propaganda
540,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
30,00
22699
Otros
409,70
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
23,22
230
Dietas
11,61
231
Locomoción
11,61
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.005,32
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
27.700,00
v
450
Para la concesión directa de subvenciones a las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
27.700,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
110,00
v
481
A la Federación Interautonómica de ECAIS (FIDECAI)
60,00
v
482
UNES UNIÓ ESPORTIVA Escola AFA
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
27.810,00
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
30.336,92
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
30.336,92
v
05
DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
2.374,40
120
Retribuciones básicas
1.207,11
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
165,71
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
298,50
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
206,31
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
111,90
12005
Trienios
189,10
12006
Pagas extraordinarias
235,59
121
Retribuciones complementarias
1.167,29
12100
Complemento de destino
537,12
12101
Complemento específico
630,17
v
13
Laborales
89,23
130
Laboral fijo
89,23
13000
Retribuciones básicas
68,91
13001
Otras remuneraciones
20,32
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
530,57
160
Cuotas sociales
530,57
v
16000
Seguridad Social
530,57
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
3.053,50
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
485,01
226
Gastos diversos
213,76
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22603
Jurídicos, contenciosos
10,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
201,36
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
271,25
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
271,25
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
31,94
230
Dietas
15,97
231
Locomoción
15,97
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
516,95
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
105,00
v
440
A la Fundación Víctimas del terrorismo
105,00
v
45
A Comunidades Autónomas
224.274,33
v
453
Programas de servicios sociales
164.412,50
45301
Plan de desarrollo gitano
1.502,50
45304
Programas de servicios sociales en Ceuta
2.000,00
45305
Programas de servicios sociales en Melilla
2.000,00
45307
Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales
158.910,00
v
454
Para actividades de competencia autonómica de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio
59.786,83
v
458
Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado
75,00
v
46
A Entidades Locales
26,00
v
460
Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)
26,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
51.576,61
v
484
Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio
20.885,42
v
486
Para actuaciones de acción social
4.228,10
v
48600
A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
40,00
v
48601
A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
1.323,68
v
48602
A Caritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
792,64
v
48603
A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
85,00
v
48604
A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
211,43
v
48605
A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
70,00
v
48606
A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad, Unión Romaní, Fundación Juan Ciudad, Federación de la Mujer Rural-Femur, Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana e Instituto Romaní para Asuntos Sociales y Culturales
637,86
v
48607
A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral y Fundación Tomillo
420,65
v
48608
A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Sociedad San Vicente de Paul, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Federación de Asociaciones Scouts de España-ESDE, Movimiento contra la Intolerancia y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
427,26
v
48609
A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG y Fundación Lealtad 2001
219,58
v
488
Para actividades de interés general consideradas de interés social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre Sociedades
26.404,09
v
489
Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD)
59,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
275.981,94
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
279.552,39
v
231G
Atención a la infancia y a las familias
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
649,27
120
Retribuciones básicas
307,12
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
41,43
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
59,70
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
53,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
37,30
12005
Trienios
52,49
12006
Pagas extraordinarias
62,38
121
Retribuciones complementarias
342,15
12100
Complemento de destino
147,78
12101
Complemento específico
194,37
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
142,39
160
Cuotas sociales
142,39
v
16000
Seguridad Social
142,39
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
791,66
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.086,69
226
Gastos diversos
928,45
22602
Publicidad y propaganda
550,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
165,13
22699
Otros
213,32
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
158,24
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
158,24
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
46,36
230
Dietas
23,18
231
Locomoción
23,18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.133,05
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.417,50
v
483
Para programas de infancia y familias
2.350,00
v
48300
A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
70,00
v
48301
A la Unión de Asociaciones Familiares, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Fundación de Familias Monoparentales "Isadora Duncan"
430,00
v
48302
A la POI,para sostén. econ-financ.estruct.central y ent.asoc:Acción Familiar,Aldeas Infantiles SOS,Asoc.Nuevo Futuro,Asoc.Mensajeros de la Paz,Muchachos Ciudad Esc.Form.Sociocultural,Conf.Centros Juv.Don Bosco,Coord.Est.Plataf.Soc.Salesianas,Confed. Mejor Interés Infancia,FAPMI,F.Esp.Padres de Niños con Cáncer,Fun Anar,Fun.Atyme,Fun.Diagrama,Fun.Esplai,Fun.Márgenes-Vínculos,Fun.Meniños,Fun.Vicki Bernadet,Fed.Injucam,LEECP,Movimiento Scout Católico,S.E.Pediatría Social,Fun.Unicef-C.E,Ymca España
1.333,57
v
48303
A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
80,19
v
48304
A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
54,00
v
48305
A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
287,24
v
48306
A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
40,00
v
48307
A The Family Watch, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
55,00
v
485
A la Federación Española de Municipios y Provincias
60,00
v
48504
A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva
60,00
v
487
A la "Fundación Másfamilia", para el cumplimiento de sus fines y desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable"
7,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.417,50
TOTAL Atención a la infancia y a las familias
4.342,21
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD FAMILIAR Y SERVICIOS SOCIALES
283.894,60
v
06
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD
v
231F
Otros servicios sociales del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
1.700,09
120
Retribuciones básicas
839,93
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
193,33
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
179,10
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
53,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
74,60
12005
Trienios
180,62
12006
Pagas extraordinarias
158,46
121
Retribuciones complementarias
860,16
12100
Complemento de destino
356,87
12101
Complemento específico
503,29
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
331,65
160
Cuotas sociales
331,65
v
16000
Seguridad Social
331,65
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.091,04
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
396,37
226
Gastos diversos
105,40
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22606
Reuniones, conferencias y cursos
100,00
22699
Otros
3,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
290,97
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
46,97
22799
Otros
244,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
22,13
230
Dietas
10,13
231
Locomoción
12,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
418,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
5.225,00
v
481
A la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos
798,00
v
482
Para programas de personas con discapacidad
4.427,00
v
48200
A la Confederación estatal de personas sordas CNSE. para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
245,00
v
48201
Al Comité español de representantes de personas con discapacidad CERMI para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y las de sus entidades asociadas: Asociación española de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME y la Confederación Asperger España (CONFAE)
311,00
v
48202
A la Confederación Autismo FESPAU para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de su entidad asociada: Asociación de padres de personas con Autismo
129,00
v
48203
A la Confederación Autismo España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
143,00
v
48204
A la Confederación FIAPAS (Confederación española de familias de personas sordas) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
245,00
v
48205
A la Confederación Salud Mental España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
200,00
v
48206
A la Confederación española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines (Confederación Aspace) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
180,00
v
48207
A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite ADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympics España y Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional
485,00
v
48208
A la Confed. Española COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Fed. ASEM; Asoc. Esp. Esclerosis Lat. Amiotrófica; Fed. Esp. Asoc. E. Bífida Hidrocef.; Auxilia; Fed. Esp. Hemofilia SS; Fed. Nac. Enfer. y Trasp. Hepáticos; Conf. Asoc. Enfer. Crohn y Colitis Ulcer. Esp.; ConArtritis; AEDEM COCEMFE; Fed. Nal. Alcer; FRATER Esp.; Fed. Esp. Párkinson; FEDAES; FELUPUS; Liga Reumatológ. Esp. y Fed. Esp. Enf. Metab. Hereditarias
1.186,00
v
48209
A Down España-Federación española de instituciones para el síndrome de Down para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
132,00
v
48210
A la Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España (Federación AICE) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
45,00
v
48211
A la Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España FASOCIDE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
55,00
v
48212
A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
100,00
v
48213
A la Federación española Enfermedades Raras FEDER para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: Asoc. Esp. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. Asoc. Distrof. hered. Retina Esp; Fed. Esp. Fibr. Quística; Asoc. Nac. Huesos Cristal OI Esp.; Debra España; Asoc. Esp. Aniridia; Asoc. Sínd. Williams Esp.; Asoc. Lucha Distonia Esp.; Asoc. Nac. Crecer; Asoc. Esp. Síndrome Sjörgen; ELA España y Asoc. Esp. Paraparesia Espást. Familiar Strümpell Lorrain
330,00
v
48214
A FESOCE Federación española de Sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
29,00
v
48215
A la Asociación Esclerosis Múltiple España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
50,00
v
48217
A la Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física PREDIF para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
99,00
v
48218
A la Federación nacional asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas Federación nacional ASPAYM para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
130,00
v
48219
A la Federación ECOM Federación de entidades de personas con discapacidad física para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
79,00
v
48220
A la Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Personas con Discapacidad Física de las Comunidades Autónomas de España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
51,00
v
48221
A APASCIDE Asociación española de familias de personas con sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central
50,00
v
48222
A la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adEla) para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y prestación de servicios
153,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.225,00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
7.734,54
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD
7.734,54
v
07
SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030
v
921Y
Agenda 2030
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
137,32
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
137,32
10000
Retribuciones básicas
37,71
10001
Retribuciones complementarias
99,61
v
11
Personal eventual
241,20
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
241,20
11000
Retribuciones básicas
82,31
11001
Retribuciones complementarias
158,89
v
12
Funcionarios
697,82
120
Retribuciones básicas
398,20
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
110,46
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
23,88
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
44,85
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
59,68
12005
Trienios
89,99
12006
Pagas extraordinarias
69,34
121
Retribuciones complementarias
299,62
12100
Complemento de destino
130,62
12101
Complemento específico
169,00
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
202,89
160
Cuotas sociales
202,89
v
16000
Seguridad Social
202,89
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.279,23
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
6.234,20
226
Gastos diversos
5.014,20
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
14,20
22602
Publicidad y propaganda
4.700,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
300,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.220,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.220,00
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
120,00
230
Dietas
40,00
231
Locomoción
80,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6.354,20
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
46
A Entidades Locales
5.000,00
v
460
Acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales
5.000,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
10.200,00
v
480
Subvenciones a Sociedad Civil y Movimientos Sociales. Programas de apoyo a la implementación de iniciativas alineadas con la Agenda 2030
5.000,00
v
481
Reconocimiento de aplicación de la Agenda 2030
200,00
v
482
Apoyo para la producción artística y alineación Agenda 2030
5.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15.200,00
TOTAL Agenda 2030
22.833,43
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030
22.833,43
v
09
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES
v
232F
Derechos de los animales
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
59,30
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
59,30
10000
Retribuciones básicas
18,37
10001
Retribuciones complementarias
40,93
v
12
Funcionarios
331,75
120
Retribuciones básicas
121,95
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
69,04
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
14,92
12005
Trienios
15,44
12006
Pagas extraordinarias
22,55
121
Retribuciones complementarias
209,80
12100
Complemento de destino
54,10
12101
Complemento específico
155,70
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
73,71
160
Cuotas sociales
73,71
v
16000
Seguridad Social
73,71
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
464,76
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
1.132,90
226
Gastos diversos
59,90
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,40
22602
Publicidad y propaganda
30,50
22606
Reuniones, conferencias y cursos
27,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.073,00
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.073,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.132,90
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
3.000,00
v
481
Subvenciones destinadas a Entidades dedicadas a la protección y defensa de los derechos de los animales
3.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.000,00
TOTAL Derechos de los animales
4.597,66
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE LOS ANIMALES
4.597,66
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
230A
Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
51.600,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
51.600,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
51.600,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
A Comunidades Autónomas
278.600,00
450
Proyectos piloto de innovación en servicios sociales.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
50.000,00
451
Modernización de infraestructuras y mejora de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial de niños y niñas migrantes no acompañadas o con necesidades especiales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
80.000,00
452
Digitalización y apoyo educativo en los equipamientos de protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes. Mecanismo de Recupración y Resiliencia.
2.100,00
453
Accesibilidad en el ámbito educativo.Mecanimso de Recuperación y Resiliencia.
4.000,00
454
Puesto de trabajo accesibles.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
4.000,00
455
Medios de Comunicación.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
300,00
456
I+D+i en accesibilidad.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1.000,00
457
Capacitación del personal en el modelo de atención centrado en la persona en los servicios residenciales y domiciliarios.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
5.000,00
458
Equipos de protección y pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendidas.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
97.000,00
459
Transformación tecnológica de los servicios sociales y las entidades del tercer sector de acción social.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
35.200,00
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
17.800,00
480
Equipos de protección y pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendidas.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
13.000,00
481
Transformación tecnológica de los servicios sociales y las entidades del tercer sector de acción social.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
4.800,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
296.400,00
6
INVERSIONES REALES
68
Inversiones reales: Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
4.350,00
682
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
800,00
684
Gastos de inversiones de carácter inmaterial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
3.550,00
TOTAL INVERSIONES REALES
4.350,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
564.500,00
750
Dotación de nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
300.000,00
751
Remodelación y adaptación de las estructuras residenciales existentes hacia modelos convivenciales centrados en la persona.Mecanismo de Recupueración y Resiliencia.
178.500,00
752
Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los cuidados.Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
80.000,00
753
Accesibilidad universal en el transporte. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
6.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
564.500,00
TOTAL Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
916.850,00
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
916.850,00
TOTAL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
3.835.590,45