Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 22 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2021
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
921M
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
263,55
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
263,55
10000
Retribuciones básicas
142,80
10001
Retribuciones complementarias
120,75
v
11
Personal eventual
530,53
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
530,53
11000
Retribuciones básicas
179,80
11001
Retribuciones complementarias
350,73
v
12
Funcionarios
8.940,35
120
Retribuciones básicas
3.346,04
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
3.006,70
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
103,52
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
88,57
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
39,77
12005
Trienios
37,79
12006
Pagas extraordinarias
69,69
121
Retribuciones complementarias
5.594,31
12100
Complemento de destino
875,48
12101
Complemento específico
1.675,84
12181
Necesidades adicionales
3.042,99
v
13
Laborales
793,74
130
Laboral fijo
762,51
13000
Retribuciones básicas
744,25
13001
Otras remuneraciones
18,26
131
Laboral eventual
31,23
v
15
Incentivos al rendimiento
1.994,05
v
150
Productividad
1.867,58
v
151
Gratificaciones
126,47
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.480,63
160
Cuotas sociales
1.115,49
v
16000
Seguridad Social
1.115,49
162
Gastos sociales del personal
365,14
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
89,66
v
16201
Economatos y comedores
2,89
v
16204
Acción social
144,77
16205
Seguros
9,84
16209
Otros
117,98
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
14.002,85
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
7.857,82
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
7.837,35
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
20,47
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
1.230,18
212
Edificios y otras construcciones
641,31
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
387,27
215
Mobiliario y enseres
201,60
v
22
Material, suministros y otros
2.000,30
220
Material de oficina
175,50
22000
Ordinario no inventariable
73,73
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
101,57
22002
Material informático no inventariable
0,20
221
Suministros
459,27
22100
Energía eléctrica
307,31
22101
Agua
33,10
22102
Gas
59,50
22104
Vestuario
8,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
4,50
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
32,56
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
3,00
22199
Otros suministros
11,30
223
Transportes
142,04
224
Primas de seguros
4,00
225
Tributos
320,05
22502
Locales
320,05
226
Gastos diversos
109,57
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
32,60
22602
Publicidad y propaganda
6,60
22603
Jurídicos, contenciosos
9,35
22606
Reuniones, conferencias y cursos
60,02
22699
Otros
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
789,87
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
667,86
22799
Otros
122,01
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
356,62
230
Dietas
128,00
231
Locomoción
188,00
232
Traslado
4,59
233
Otras indemnizaciones
36,03
v
24
Gastos de publicaciones
26,55
240
Gastos de edición y distribución
26,55
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
11.471,47
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
15,30
v
486
Pensiones a funcionarios y Protección Familiar
15,30
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15,30
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10,13
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
10,13
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.215,29
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.215,29
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
33,71
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
33,71
TOTAL INVERSIONES REALES
3.259,13
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
59,77
v
830
Préstamos a corto plazo
59,77
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
59,77
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
59,77
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública
28.808,52
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
28.808,52
v
02
SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
v
921N
Dirección y organización de la Administración Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
326,32
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
326,32
10000
Retribuciones básicas
79,10
10001
Retribuciones complementarias
247,22
v
11
Personal eventual
248,43
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
248,43
11000
Retribuciones básicas
78,37
11001
Retribuciones complementarias
170,06
v
12
Funcionarios
11.568,73
120
Retribuciones básicas
5.871,14
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.555,14
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
732,44
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
595,07
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
465,90
12005
Trienios
1.296,81
12006
Pagas extraordinarias
1.225,78
121
Retribuciones complementarias
5.457,60
12100
Complemento de destino
2.392,56
12101
Complemento específico
3.065,04
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
239,99
12300
Indemnización por destino en el extranjero
239,99
v
15
Incentivos al rendimiento
3.099,63
v
150
Productividad
2.295,83
v
151
Gratificaciones
7,95
v
155
Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio
795,85
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.258,44
160
Cuotas sociales
1.258,44
v
16000
Seguridad Social
1.258,44
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
16.501,55
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
522,94
220
Material de oficina
0,50
22002
Material informático no inventariable
0,50
226
Gastos diversos
133,72
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
18,72
22606
Reuniones, conferencias y cursos
95,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
20,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
388,72
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
388,72
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
252,99
230
Dietas
94,82
231
Locomoción
134,49
232
Traslado
17,50
233
Otras indemnizaciones
6,18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
775,93
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
13,00
v
470
Cuotas Nacionales
13,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.218,65
v
482
Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público
1.218,65
v
49
Al exterior
88,00
v
491
Contribución a Open Government Partnership (OGP)
88,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.319,65
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
526,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
526,00
TOTAL INVERSIONES REALES
526,00
TOTAL Dirección y organización de la Administración Pública
19.123,13
v
000X
Transferencias y libramientos internos
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
17.581,83
v
418
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
17.581,83
v
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
1.743,69
v
437
Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
1.743,69
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19.325,52
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
340,00
v
718
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
340,00
v
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
10,00
v
737
Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
10,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
350,00
TOTAL Transferencias y libramientos internos
19.675,52
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
38.798,65
v
03
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
v
921P
Administración General del Estado en el Territorio
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
1.313,47
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.313,47
10000
Retribuciones básicas
358,55
10001
Retribuciones complementarias
954,92
v
11
Personal eventual
5.877,66
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
5.877,66
11000
Retribuciones básicas
2.357,81
11001
Retribuciones complementarias
3.519,85
v
12
Funcionarios
152.078,14
120
Retribuciones básicas
77.788,37
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
13.048,28
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
9.173,46
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
12.901,63
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
16.260,27
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
124,14
12005
Trienios
11.650,22
12006
Pagas extraordinarias
14.630,37
121
Retribuciones complementarias
74.289,77
12100
Complemento de destino
31.453,87
12101
Complemento específico
39.910,09
12102
Indemnización por residencia
2.213,65
12103
Otros complementos
712,16
v
13
Laborales
21.434,10
130
Laboral fijo
18.772,28
13000
Retribuciones básicas
16.732,81
13001
Otras remuneraciones
2.039,47
131
Laboral eventual
2.661,82
v
15
Incentivos al rendimiento
11.651,05
v
150
Productividad
11.595,06
v
151
Gratificaciones
55,99
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
24.656,42
160
Cuotas sociales
23.229,18
v
16000
Seguridad Social
23.229,18
162
Gastos sociales del personal
1.427,24
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
209,30
v
16204
Acción social
636,61
16205
Seguros
254,08
16209
Otros
327,25
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
217.010,84
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
2.705,20
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.668,20
204
Arrendamientos de medios de transporte
1,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
36,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.913,70
212
Edificios y otras construcciones
2.313,70
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
805,00
214
Elementos de transporte
340,00
215
Mobiliario y enseres
365,00
216
Equipos para procesos de la información
1.090,00
v
22
Material, suministros y otros
25.311,00
220
Material de oficina
1.593,30
22000
Ordinario no inventariable
780,60
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
510,00
22002
Material informático no inventariable
302,70
221
Suministros
10.569,00
22100
Energía eléctrica
4.379,90
22101
Agua
305,00
22102
Gas
450,00
22103
Combustible
1.160,50
22104
Vestuario
184,40
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1.672,70
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
80,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
147,00
22199
Otros suministros
2.189,50
222
Comunicaciones
579,33
22200
Servicios de telecomunicaciones
579,33
223
Transportes
180,62
224
Primas de seguros
105,00
225
Tributos
1.559,30
22500
Estatales
12,00
22501
Autonómicos
22,30
22502
Locales
1.525,00
226
Gastos diversos
495,04
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
232,70
22602
Publicidad y propaganda
111,85
22603
Jurídicos, contenciosos
70,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,00
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales
77,49
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
10.229,41
22700
Limpieza y aseo
6.355,26
22701
Seguridad
2.366,05
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.350,00
22799
Otros
158,10
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
742,93
230
Dietas
297,70
231
Locomoción
251,98
232
Traslado
20,00
233
Otras indemnizaciones
173,25
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
33.672,83
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
2.763,20
v
352
Intereses de demora
2.763,20
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
2.763,20
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
26,70
v
481
Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20")
22,71
v
488
Pensiones de jubilación complementaria correspondientes a personal no funcionario
3,99
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
26,70
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.579,76
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.579,76
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.659,06
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
9.659,06
TOTAL INVERSIONES REALES
12.238,82
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
305,13
v
830
Préstamos a corto plazo
305,13
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
182,82
v
83010
Anticipos a jurados de expropiación forzosa
122,31
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
305,13
TOTAL Administración General del Estado en el Territorio
266.017,52
v
922M
Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
248,29
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
248,29
10000
Retribuciones básicas
66,59
10001
Retribuciones complementarias
181,70
v
11
Personal eventual
8,71
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
8,71
11000
Retribuciones básicas
3,56
11001
Retribuciones complementarias
5,15
v
12
Funcionarios
7.484,71
120
Retribuciones básicas
3.445,72
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.016,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
408,80
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
520,70
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
370,27
12005
Trienios
577,73
12006
Pagas extraordinarias
551,61
121
Retribuciones complementarias
3.829,43
12100
Complemento de destino
1.623,11
12101
Complemento específico
2.206,32
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
209,56
12300
Indemnización por destino en el extranjero
209,56
v
13
Laborales
108,14
130
Laboral fijo
108,14
13000
Retribuciones básicas
93,66
13001
Otras remuneraciones
14,48
v
15
Incentivos al rendimiento
1.598,20
v
150
Productividad
1.544,86
v
151
Gratificaciones
53,34
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
710,87
160
Cuotas sociales
710,87
v
16000
Seguridad Social
710,87
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
10.158,92
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
22
Material, suministros y otros
47,22
220
Material de oficina
0,30
22002
Material informático no inventariable
0,30
226
Gastos diversos
46,92
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22,80
22606
Reuniones, conferencias y cursos
24,12
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
103,32
230
Dietas
44,18
231
Locomoción
49,38
232
Traslado
7,50
233
Otras indemnizaciones
2,26
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
150,54
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
30,00
v
482
A la Fundación Manuel Giménez Abad
30,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30,00
TOTAL Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración
10.339,46
v
942A
Cooperación económica local del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
1.662,73
120
Retribuciones básicas
901,99
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
326,23
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
135,48
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
70,82
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
62,92
12005
Trienios
145,22
12006
Pagas extraordinarias
161,32
121
Retribuciones complementarias
760,74
12100
Complemento de destino
334,71
12101
Complemento específico
426,03
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
409,09
160
Cuotas sociales
409,09
v
16000
Seguridad Social
409,09
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.071,82
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
60,00
216
Equipos para procesos de la información
60,00
v
22
Material, suministros y otros
941,66
226
Gastos diversos
398,53
22605
Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.
380,43
22606
Reuniones, conferencias y cursos
18,10
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
543,13
v
22706
Estudios y trabajos técnicos
54,37
22708
Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea.
488,76
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.001,66
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.100,00
v
480
A la Federación Española de Municipios y Provincias
2.100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.100,00
v
6
INVERSIONES REALES
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
225,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
225,00
TOTAL INVERSIONES REALES
225,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
30.000,00
v
753
A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensaciones por regularizaciones de ejercicios anteriores
30.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
30.000,00
TOTAL Cooperación económica local del Estado
35.398,48
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
311.755,46
v
50
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
v
920A
Servicios de carácter general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
29
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
9.470,00
290
Gastos corrientes en bienes y servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
9.470,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
9.470,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
A Comunidades Autónomas
136.000,00
751
Para modernización de CC.AA. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
136.000,00
76
A Entidades Locales
92.000,00
761
Para modernización de EE.LL. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
92.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
228.000,00
TOTAL Servicios de carácter general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
237.470,00
v
000X
Transferencias y libramientos internos
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A Organismos Autónomos
2.196,00
v
418
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
2.196,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.196,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A Organismos Autónomos
204,00
v
718
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
204,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
204,00
TOTAL Transferencias y libramientos internos
2.400,00
TOTAL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
239.870,00
TOTAL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
619.232,63