Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 112 INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
v
423M
Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
77
A empresas privadas
32.200,00
v
771
Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón
26.600,00
v
772
Ayudas a pequeños proyectos empresariales
5.600,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
32.200,00
TOTAL Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón
32.200,00
v
423N
Explotación minera
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
1.137,39
120
Retribuciones básicas
554,13
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
108,21
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
105,26
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
61,47
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
65,77
12005
Trienios
116,87
12006
Pagas extraordinarias
96,55
121
Retribuciones complementarias
583,26
12100
Complemento de destino
246,27
12101
Complemento específico
336,99
13
Laborales
808,67
130
Laboral fijo
808,67
13000
Retribuciones básicas
712,12
13001
Otras remuneraciones
96,55
15
Incentivos al rendimiento
131,94
150
Productividad
128,18
151
Gratificaciones
3,76
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
329,17
160
Cuotas sociales
301,30
v
16000
Seguridad Social
301,30
162
Gastos sociales del personal
27,87
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
8,89
16201
Economatos y comedores
2,03
v
16204
Acción social
4,63
16205
Seguros
3,56
16209
Otros
8,76
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.407,17
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
3,36
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
2,82
209
Cánones
0,54
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
306,83
212
Edificios y otras construcciones
37,04
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
61,79
214
Elementos de transporte
0,43
215
Mobiliario y enseres
4,23
216
Equipos para procesos de la información
203,34
22
Material, suministros y otros
2.214,51
220
Material de oficina
14,00
22000
Ordinario no inventariable
6,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
1,00
22002
Material informático no inventariable
7,00
221
Suministros
76,24
22100
Energía eléctrica
35,00
22101
Agua
3,24
22102
Gas
2,25
22103
Combustible
11,83
22104
Vestuario
6,37
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
0,26
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
0,95
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
0,59
22199
Otros suministros
15,75
222
Comunicaciones
31,04
22200
Servicios de telecomunicaciones
25,04
22201
Postales y mensajería
6,00
223
Transportes
34,25
224
Primas de seguros
0,50
225
Tributos
20,00
22502
Locales
20,00
226
Gastos diversos
47,14
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,05
22602
Publicidad y propaganda
7,00
22603
Jurídicos, contenciosos
3,23
22606
Reuniones, conferencias y cursos
32,20
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
0,94
22699
Otros
1,72
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
1.991,34
22700
Limpieza y aseo
60,00
22701
Seguridad
50,00
22704
Custodia, depósito y almacenaje
0,15
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.875,00
22799
Otros
6,19
23
Indemnizaciones por razón del servicio
150,00
230
Dietas
30,00
231
Locomoción
120,00
24
Gastos de publicaciones
1,00
240
Gastos de edición y distribución
1,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.675,70
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
0,50
v
359
Otros gastos financieros
0,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
0,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
6.400,00
v
441
Ayudas a los costes de explotación para empresas mineras productoras de carbón
1.400,00
v
444
Costes sociales y técnicos y obligaciones por reordenación
5.000,00
v
47
A empresas privadas
40.600,00
v
471
Ayudas a los costes de explotación para empresas mineras productoras de carbón
20.600,00
v
474
Costes sociales y técnicos y obligaciones por reordenación
20.000,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
230.000,00
v
484
Costes sociales y técnicos y obligaciones por reordenación
230.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
277.000,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
15,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
15,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
90,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
90,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5,00
TOTAL INVERSIONES REALES
110,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
10,00
v
830
Préstamos a corto plazo
10,00
83010
Préstamos a personal funcionario
6,50
83011
Préstamos a personal laboral
3,50
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
10,00
TOTAL Explotación minera
282.203,37
v
457M
Infraestructuras en comarcas mineras del carbón
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
45.000,00
v
751
Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón
45.000,00
v
76
A Entidades Locales
0,50
v
761
Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón
0,50
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
45.000,50
TOTAL Infraestructuras en comarcas mineras del carbón
45.000,50
TOTAL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
359.403,87