Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 111 MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.077,17
120
Retribuciones básicas
1.295,43
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
180,31
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
233,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
234,09
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
186,69
12005
Trienios
195,63
12006
Pagas extraordinarias
264,82
121
Retribuciones complementarias
781,74
12100
Complemento de destino
399,03
12101
Complemento específico
382,71
13
Laborales
7.808,50
130
Laboral fijo
7.404,02
13000
Retribuciones básicas
5.523,13
13001
Otras remuneraciones
1.880,89
131
Laboral eventual
404,48
15
Incentivos al rendimiento
140,99
150
Productividad
127,37
151
Gratificaciones
13,62
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.292,57
160
Cuotas sociales
3.213,67
v
16000
Seguridad Social
3.213,67
162
Gastos sociales del personal
78,90
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,80
v
16204
Acción social
24,53
16205
Seguros
29,22
16209
Otros
6,35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
13.319,23
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
890,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
50,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
60,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
60,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
20,00
209
Cánones
700,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
5.710,00
210
Infraestructura y bienes naturales
4.000,00
212
Edificios y otras construcciones
100,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
200,00
214
Elementos de transporte
200,00
215
Mobiliario y enseres
10,00
216
Equipos para procesos de la información
200,00
219
Otro inmovilizado material
1.000,00
22
Material, suministros y otros
115.926,63
220
Material de oficina
135,00
22000
Ordinario no inventariable
50,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
25,00
22002
Material informático no inventariable
60,00
221
Suministros
102.280,00
22100
Energía eléctrica
30.000,00
22101
Agua
67.000,00
22103
Combustible
200,00
22104
Vestuario
60,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
20,00
22199
Otros suministros
5.000,00
222
Comunicaciones
121,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
100,00
22201
Postales y mensajería
20,00
22299
Otras
1,00
223
Transportes
7,90
224
Primas de seguros
150,00
225
Tributos
340,00
22500
Estatales
60,00
22501
Autonómicos
30,00
22502
Locales
250,00
226
Gastos diversos
450,73
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
150,00
22603
Jurídicos, contenciosos
100,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
10,00
22699
Otros
188,90
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
12.442,00
22700
Limpieza y aseo
1.200,00
22701
Seguridad
1.200,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
10.030,00
22799
Otros
12,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
345,73
230
Dietas
220,52
231
Locomoción
105,21
232
Traslado
5,00
233
Otras indemnizaciones
15,00
24
Gastos de publicaciones
5,00
240
Gastos de edición y distribución
5,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
122.877,36
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
600,00
v
310
Intereses
600,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
500,00
v
352
Intereses de demora
400,00
v
359
Otros gastos financieros
100,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1.100,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
600,00
601
Otras
600,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
39.411,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
39.411,00
TOTAL INVERSIONES REALES
40.011,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
120,00
v
831
Préstamos a largo plazo
120,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
120,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
120,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
30.000,00
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
30.000,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
30.000,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
207.427,59
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
21,20
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
21,20
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21,20
TOTAL Transferencias internas
21,20
TOTAL MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
207.448,79