Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 109 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
5.526,71
120
Retribuciones básicas
2.943,40
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
554,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
643,37
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
535,63
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
343,44
12005
Trienios
389,66
12006
Pagas extraordinarias
476,69
121
Retribuciones complementarias
2.583,31
12100
Complemento de destino
1.111,81
12101
Complemento específico
1.471,50
13
Laborales
4.076,31
130
Laboral fijo
3.460,38
13000
Retribuciones básicas
3.107,22
13001
Otras remuneraciones
353,16
131
Laboral eventual
615,93
15
Incentivos al rendimiento
267,36
150
Productividad
219,83
151
Gratificaciones
47,53
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.130,74
160
Cuotas sociales
2.032,46
v
16000
Seguridad Social
2.032,46
162
Gastos sociales del personal
98,28
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
18,78
v
16204
Acción social
21,82
16205
Seguros
57,68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
12.001,12
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
2.680,81
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
665,00
209
Cánones
2.015,81
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
6.587,08
210
Infraestructura y bienes naturales
5.488,57
212
Edificios y otras construcciones
533,50
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
149,85
214
Elementos de transporte
88,57
216
Equipos para procesos de la información
300,00
219
Otro inmovilizado material
26,59
22
Material, suministros y otros
48.879,15
220
Material de oficina
112,23
22000
Ordinario no inventariable
72,68
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
15,39
22002
Material informático no inventariable
24,16
221
Suministros
38.511,54
22100
Energía eléctrica
37.722,12
22101
Agua
43,02
22103
Combustible
411,72
22104
Vestuario
57,59
22199
Otros suministros
277,09
222
Comunicaciones
88,85
22200
Servicios de telecomunicaciones
88,85
224
Primas de seguros
61,66
225
Tributos
1.528,13
22502
Locales
650,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
878,13
226
Gastos diversos
237,94
22602
Publicidad y propaganda
31,10
22603
Jurídicos, contenciosos
138,60
22606
Reuniones, conferencias y cursos
68,24
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
8.338,80
22700
Limpieza y aseo
280,76
22701
Seguridad
244,59
22706
Estudios y trabajos técnicos
7.813,45
23
Indemnizaciones por razón del servicio
185,47
230
Dietas
115,19
231
Locomoción
70,28
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
58.332,51
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
16,76
v
310
Intereses
16,76
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
110,00
v
352
Intereses de demora
110,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
126,76
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
220,00
v
451
Instituto Euromediterráneo del Agua
100,00
v
452
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
120,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
159,53
v
480
Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua
10,00
v
481
Pensiones a funcionarios de carácter civil
149,53
v
49
Al exterior
4,00
v
490
L'institut méditerranéen de l'eau
4,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
383,53
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
1.668,71
601
Otras
1.668,71
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
10.735,75
611
Otras
10.735,75
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
597,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
597,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.259,53
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.259,53
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.920,34
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.920,34
TOTAL INVERSIONES REALES
16.181,33
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
9.232,28
v
751
C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura
4.106,85
v
752
C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura
3.075,14
v
753
C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura
2.050,29
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
25,00
v
780
Familias e instituciones
25,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
9.257,28
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
65,15
v
830
Préstamos a corto plazo
8,14
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
8,14
v
831
Préstamos a largo plazo
57,01
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
57,01
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
65,15
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
96.347,68
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
1.822,00
v
410
Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura
1.772,00
v
411
Centro Nacional de Información Geográfica
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.822,00
TOTAL Transferencias internas
1.822,00
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
98.169,68