Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 108 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
3.537,80
120
Retribuciones básicas
1.747,45
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
441,52
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
405,64
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
250,81
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
201,29
12005
Trienios
252,76
12006
Pagas extraordinarias
195,43
121
Retribuciones complementarias
1.790,35
12100
Complemento de destino
802,09
12101
Complemento específico
988,26
13
Laborales
1.570,95
130
Laboral fijo
1.225,36
13000
Retribuciones básicas
986,78
13001
Otras remuneraciones
238,58
131
Laboral eventual
345,59
15
Incentivos al rendimiento
64,91
150
Productividad
58,13
151
Gratificaciones
6,78
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
977,36
160
Cuotas sociales
893,61
v
16000
Seguridad Social
893,61
162
Gastos sociales del personal
83,75
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
9,15
v
16204
Acción social
47,88
16205
Seguros
9,15
16209
Otros
17,57
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.151,02
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
23,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
20,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
1,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
2,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
441,00
210
Infraestructura y bienes naturales
86,00
212
Edificios y otras construcciones
30,50
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
43,10
214
Elementos de transporte
45,40
215
Mobiliario y enseres
1,00
216
Equipos para procesos de la información
235,00
22
Material, suministros y otros
4.680,25
220
Material de oficina
49,00
22000
Ordinario no inventariable
30,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
9,00
22002
Material informático no inventariable
10,00
221
Suministros
289,00
22100
Energía eléctrica
60,00
22101
Agua
3,00
22103
Combustible
137,00
22104
Vestuario
29,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
5,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
5,00
22199
Otros suministros
50,00
222
Comunicaciones
150,50
22200
Servicios de telecomunicaciones
129,00
22201
Postales y mensajería
15,00
22299
Otras
6,50
223
Transportes
7,00
224
Primas de seguros
15,00
225
Tributos
170,00
22501
Autonómicos
0,50
22502
Locales
49,50
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
120,00
226
Gastos diversos
80,33
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
54,50
22603
Jurídicos, contenciosos
16,50
22606
Reuniones, conferencias y cursos
5,00
22609
Actividades culturales y deportivas
2,50
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
3.919,42
22700
Limpieza y aseo
135,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
3.734,42
22799
Otros
50,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
301,00
230
Dietas
194,00
231
Locomoción
103,00
233
Otras indemnizaciones
4,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
5.445,25
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
180,00
v
310
Intereses
180,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
10,00
v
352
Intereses de demora
10,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
190,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
4,00
v
451
Universidad de Vigo para edición electrónica de revista sobre Derecho, Agua y sostenibilidad
4,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
54,77
v
482
Comité Español de Grandes Presas
1,43
v
483
Comité Español de Riegos y Drenajes
3,34
v
484
Asociación para la defensa ecológica de Galicia para promoción y divulgación sostenible de los ríos
10,00
v
485
Fundación Aquis Querquennis para realización campaña excavación 2017
40,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
58,77
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
3.701,00
600
Inversiones en terrenos
3.701,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
4.129,50
610
Inversiones en terrenos
4.129,50
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.632,50
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.632,50
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
400,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
400,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.557,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.557,00
TOTAL INVERSIONES REALES
14.420,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
30,00
v
830
Préstamos a corto plazo
15,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
15,00
v
831
Préstamos a largo plazo
15,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
15,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
30,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
1.863,42
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
1.863,42
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
1.863,42
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
28.158,46
v
456A
Calidad del agua
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
12,30
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
12,30
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
95,70
212
Edificios y otras construcciones
0,70
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
50,00
214
Elementos de transporte
20,00
215
Mobiliario y enseres
20,00
216
Equipos para procesos de la información
5,00
22
Material, suministros y otros
683,00
220
Material de oficina
35,80
22000
Ordinario no inventariable
30,50
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
3,30
22002
Material informático no inventariable
2,00
221
Suministros
54,30
22100
Energía eléctrica
19,70
22101
Agua
0,50
22102
Gas
10,00
22103
Combustible
1,00
22104
Vestuario
1,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
1,10
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
20,00
222
Comunicaciones
56,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
56,00
226
Gastos diversos
81,20
22602
Publicidad y propaganda
48,45
22603
Jurídicos, contenciosos
24,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
8,75
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
455,70
22700
Limpieza y aseo
60,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
355,00
22799
Otros
40,70
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
791,00
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
7,40
v
310
Intereses
7,40
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
5,00
v
352
Intereses de demora
5,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
12,40
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
20,00
v
450
Xunta de Galicia para Institutos de Formación Profesional para prácticas en laboratorios de la Confederación Hidrográfica
20,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
6.696,00
600
Inversiones en terrenos
6.696,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
115,00
610
Inversiones en terrenos
115,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
250,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
250,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
56,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
56,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
133,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
133,00
TOTAL INVERSIONES REALES
7.250,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
5,00
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
5,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
5,00
TOTAL Calidad del agua
8.078,40
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
36.236,86