Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 103 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
5.853,57
120
Retribuciones básicas
3.097,02
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
676,30
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
736,82
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
570,75
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
211,94
12005
Trienios
436,86
12006
Pagas extraordinarias
464,35
121
Retribuciones complementarias
2.756,55
12100
Complemento de destino
1.271,09
12101
Complemento específico
1.485,46
13
Laborales
9.254,76
130
Laboral fijo
8.910,32
13000
Retribuciones básicas
7.484,52
13001
Otras remuneraciones
1.425,80
131
Laboral eventual
344,44
15
Incentivos al rendimiento
486,38
150
Productividad
331,82
151
Gratificaciones
154,56
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.783,88
160
Cuotas sociales
3.617,50
v
16000
Seguridad Social
3.617,50
162
Gastos sociales del personal
166,38
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,68
v
16204
Acción social
21,75
16205
Seguros
129,44
16209
Otros
8,51
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
19.378,59
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
682,46
200
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
231,46
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
310,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
50,50
204
Arrendamientos de medios de transporte
20,00
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
20,00
209
Cánones
50,50
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
2.704,35
210
Infraestructura y bienes naturales
1.485,00
212
Edificios y otras construcciones
500,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
151,30
214
Elementos de transporte
260,00
215
Mobiliario y enseres
9,50
216
Equipos para procesos de la información
98,55
219
Otro inmovilizado material
200,00
22
Material, suministros y otros
15.330,34
220
Material de oficina
112,62
22000
Ordinario no inventariable
55,62
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
14,00
22002
Material informático no inventariable
43,00
221
Suministros
8.515,21
22100
Energía eléctrica
7.000,00
22101
Agua
20,00
22102
Gas
66,28
22103
Combustible
725,93
22104
Vestuario
200,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
200,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
101,00
22199
Otros suministros
202,00
222
Comunicaciones
354,95
22200
Servicios de telecomunicaciones
300,00
22201
Postales y mensajería
54,00
22299
Otras
0,95
223
Transportes
6,06
224
Primas de seguros
201,50
225
Tributos
3.423,00
22500
Estatales
201,00
22501
Autonómicos
9,50
22502
Locales
211,56
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
3.000,94
226
Gastos diversos
367,00
22602
Publicidad y propaganda
76,76
22603
Jurídicos, contenciosos
100,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
77,82
22699
Otros
112,42
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.350,00
22700
Limpieza y aseo
400,00
22701
Seguridad
150,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
1.800,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
510,69
230
Dietas
454,50
231
Locomoción
47,64
232
Traslado
5,70
233
Otras indemnizaciones
2,85
24
Gastos de publicaciones
57,57
240
Gastos de edición y distribución
57,57
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
19.285,41
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
700,00
v
310
Intereses
700,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
81,33
v
352
Intereses de demora
80,00
v
359
Otros gastos financieros
1,33
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
781,33
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
4,56
v
450
Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración.
4,56
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
5,00
v
481
Comité de Grandes Presas
2,00
v
482
Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM
3,00
v
49
Al exterior
3,00
v
490
Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organitations (RIOC/RIOB/INBO)
3,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12,56
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
50,00
600
Inversiones en terrenos
50,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
32.180,00
611
Otras
32.180,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.320,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.320,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
450,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
450,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
8.290,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
8.290,00
TOTAL INVERSIONES REALES
43.290,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
1,00
v
750
Convenios de colaboración.
1,00
v
76
A Entidades Locales
1,00
v
760
Convenios de colaboración.
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
82
Concesión de préstamos al Sector Público
5,00
v
820
Préstamos a corto plazo
5,00
82000
Estado
5,00
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
100,00
v
830
Préstamos a corto plazo
35,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
35,00
v
831
Préstamos a largo plazo
65,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
65,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
105,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
3.000,00
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
3.000,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
3.000,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
85.854,89
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
16,24
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
16,24
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
16,24
TOTAL Transferencias internas
16,24
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
85.871,13