Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 102 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
4.899,10
120
Retribuciones básicas
2.578,53
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
524,31
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
453,35
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
456,84
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
223,66
12005
Trienios
469,84
12006
Pagas extraordinarias
450,53
121
Retribuciones complementarias
2.320,57
12100
Complemento de destino
1.036,46
12101
Complemento específico
1.284,11
13
Laborales
2.536,81
130
Laboral fijo
2.473,50
13000
Retribuciones básicas
2.109,33
13001
Otras remuneraciones
364,17
131
Laboral eventual
63,31
15
Incentivos al rendimiento
301,29
150
Productividad
241,47
151
Gratificaciones
59,82
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.777,63
160
Cuotas sociales
1.654,09
v
16000
Seguridad Social
1.654,09
162
Gastos sociales del personal
123,54
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
6,20
v
16204
Acción social
12,05
16205
Seguros
74,70
16209
Otros
30,59
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
9.514,83
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
100,20
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
100,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
0,20
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
109,00
210
Infraestructura y bienes naturales
5,00
212
Edificios y otras construcciones
9,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
30,00
214
Elementos de transporte
25,00
215
Mobiliario y enseres
17,00
216
Equipos para procesos de la información
23,00
22
Material, suministros y otros
1.580,47
220
Material de oficina
116,60
22000
Ordinario no inventariable
55,95
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
8,00
22002
Material informático no inventariable
52,65
221
Suministros
384,31
22100
Energía eléctrica
120,00
22101
Agua
6,00
22103
Combustible
152,07
22104
Vestuario
25,24
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
15,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
6,00
22199
Otros suministros
60,00
222
Comunicaciones
147,75
22200
Servicios de telecomunicaciones
137,50
22201
Postales y mensajería
3,25
22299
Otras
7,00
223
Transportes
2,10
224
Primas de seguros
10,80
225
Tributos
150,10
22501
Autonómicos
0,10
22502
Locales
70,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
80,00
226
Gastos diversos
146,74
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
5,52
22603
Jurídicos, contenciosos
125,69
22606
Reuniones, conferencias y cursos
12,10
22699
Otros
1,60
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
622,07
22700
Limpieza y aseo
323,66
22701
Seguridad
75,49
22706
Estudios y trabajos técnicos
170,00
22799
Otros
52,92
23
Indemnizaciones por razón del servicio
296,00
230
Dietas
250,00
231
Locomoción
45,00
232
Traslado
0,50
233
Otras indemnizaciones
0,50
24
Gastos de publicaciones
4,00
240
Gastos de edición y distribución
4,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.089,67
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
585,11
v
310
Intereses
585,11
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
21,32
v
352
Intereses de demora
21,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
606,43
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
400,00
600
Inversiones en terrenos
400,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
3.100,00
610
Inversiones en terrenos
3.100,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
950,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
950,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
690,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
690,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.400,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.400,00
TOTAL INVERSIONES REALES
6.540,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
15,00
v
831
Préstamos a largo plazo
15,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
15,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
15,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
8.860,91
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
8.860,91
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
8.860,91
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
27.626,84
v
456A
Calidad del agua
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
85,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
85,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
133,20
212
Edificios y otras construcciones
54,20
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
26,00
214
Elementos de transporte
33,00
215
Mobiliario y enseres
10,00
216
Equipos para procesos de la información
10,00
22
Material, suministros y otros
778,70
220
Material de oficina
72,83
22000
Ordinario no inventariable
37,13
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
6,00
22002
Material informático no inventariable
29,70
221
Suministros
53,16
22101
Agua
3,00
22104
Vestuario
15,16
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
6,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
2,00
22199
Otros suministros
27,00
222
Comunicaciones
84,01
22200
Servicios de telecomunicaciones
80,00
22201
Postales y mensajería
2,17
22299
Otras
1,84
223
Transportes
4,69
224
Primas de seguros
8,00
225
Tributos
16,00
22502
Locales
16,00
226
Gastos diversos
100,00
22602
Publicidad y propaganda
5,00
22603
Jurídicos, contenciosos
67,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,00
22699
Otros
25,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
440,01
22700
Limpieza y aseo
75,01
22701
Seguridad
80,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
185,00
22799
Otros
100,00
24
Gastos de publicaciones
4,00
240
Gastos de edición y distribución
4,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.000,90
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
1.037,56
v
310
Intereses
1.037,56
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
12,00
v
352
Intereses de demora
12,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1.049,56
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
1,00
v
490
Red Internacional de Organismos de Cuenca. Cuota anual
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
1.900,00
600
Inversiones en terrenos
1.400,00
601
Otras
500,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
100,00
610
Inversiones en terrenos
100,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
20,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
20,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
750,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
750,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.830,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
14.624,70
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
14.624,70
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
14.624,70
TOTAL Calidad del agua
19.506,16
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
47.133,00