Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
Organismo: 104 COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
v
492N
Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.234,18
120
Retribuciones básicas
1.120,65
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
234,56
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
226,69
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
134,38
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
59,65
12005
Trienios
211,09
12006
Pagas extraordinarias
254,28
121
Retribuciones complementarias
1.113,53
12100
Complemento de destino
466,16
12101
Complemento específico
639,03
12103
Otros complementos
8,34
13
Laborales
42,54
130
Laboral fijo
42,54
13000
Retribuciones básicas
38,48
13001
Otras remuneraciones
4,06
15
Incentivos al rendimiento
225,60
150
Productividad
204,38
151
Gratificaciones
21,22
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
466,94
160
Cuotas sociales
319,13
v
16000
Seguridad Social
319,13
162
Gastos sociales del personal
147,81
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
15,60
16201
Economatos y comedores
61,04
v
16204
Acción social
17,30
16205
Seguros
3,05
16209
Otros
50,82
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.969,26
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
19,70
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
19,70
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
190,90
212
Edificios y otras construcciones
25,90
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
100,00
215
Mobiliario y enseres
15,00
216
Equipos para procesos de la información
50,00
22
Material, suministros y otros
3.040,74
220
Material de oficina
100,40
22000
Ordinario no inventariable
75,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
10,40
22002
Material informático no inventariable
15,00
221
Suministros
183,68
22100
Energía eléctrica
150,00
22101
Agua
5,00
22102
Gas
15,00
22104
Vestuario
0,50
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
0,18
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
12,00
224
Primas de seguros
5,00
225
Tributos
87,00
22502
Locales
87,00
226
Gastos diversos
328,66
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
5,00
22603
Jurídicos, contenciosos
230,12
22606
Reuniones, conferencias y cursos
6,20
22699
Otros
85,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.336,00
22704
Custodia, depósito y almacenaje
1.340,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
990,00
22799
Otros
6,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
180,00
230
Dietas
10,00
231
Locomoción
20,00
233
Otras indemnizaciones
150,00
24
Gastos de publicaciones
6,00
240
Gastos de edición y distribución
6,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3.437,34
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
90,15
v
352
Intereses de demora
90,15
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
90,15
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
454,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
454,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
136,57
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
136,57
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
300,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
300,00
TOTAL INVERSIONES REALES
890,57
TOTAL Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos
7.387,32
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
25.602,92
v
400
A la Administración del Estado
24.612,80
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
990,12
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
25.602,92
TOTAL Transferencias internas
25.602,92
TOTAL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS
32.990,24