Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 22 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
921M
Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
317,33
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
317,33
10000
Retribuciones básicas
142,69
10001
Retribuciones complementarias
174,64
v
11
Personal eventual
480,24
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
480,24
11000
Retribuciones básicas
162,75
11001
Retribuciones complementarias
317,49
v
12
Funcionarios
452,44
120
Retribuciones básicas
235,59
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
31,94
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
41,31
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
41,39
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
31,73
12005
Trienios
45,38
12006
Pagas extraordinarias
43,84
121
Retribuciones complementarias
216,85
12100
Complemento de destino
100,16
12101
Complemento específico
116,69
v
13
Laborales
52,80
130
Laboral fijo
52,80
13000
Retribuciones básicas
38,14
13001
Otras remuneraciones
14,66
v
15
Incentivos al rendimiento
465,80
150
Productividad
351,66
151
Gratificaciones
114,14
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
223,24
160
Cuotas sociales
16,54
v
16000
Seguridad Social
16,54
162
Gastos sociales del personal
206,70
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
62,33
16201
Economatos y comedores
2,10
v
16204
Acción social
106,50
16205
Seguros
9,08
16209
Otros
26,69
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.991,85
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
6.134,02
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
6.120,55
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
13,47
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
110,87
212
Edificios y otras construcciones
47,44
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
30,00
215
Mobiliario y enseres
33,43
v
22
Material, suministros y otros
692,46
220
Material de oficina
20,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
20,00
221
Suministros
362,03
22100
Energía eléctrica
272,03
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
90,00
223
Transportes
4,88
225
Tributos
112,62
22502
Locales
112,62
226
Gastos diversos
37,59
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
13,44
22602
Publicidad y propaganda
5,60
22603
Jurídicos, contenciosos
9,35
22606
Reuniones, conferencias y cursos
9,20
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
155,34
22706
Estudios y trabajos técnicos
98,23
22799
Otros
57,11
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
96,54
230
Dietas
25,13
231
Locomoción
30,79
232
Traslado
4,59
233
Otras indemnizaciones
36,03
v
24
Gastos de publicaciones
26,55
240
Gastos de edición y distribución
26,55
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
7.060,44
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,30
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
0,30
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
113,09
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
113,09
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
33,71
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
33,71
TOTAL INVERSIONES REALES
147,10
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
59,77
v
830
Préstamos a corto plazo
59,77
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
59,77
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
59,77
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública
9.259,16
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
9.259,16
v
02
SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
v
921N
Dirección y organización de la Administración Pública
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
244,48
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
244,48
10000
Retribuciones básicas
71,13
10001
Retribuciones complementarias
173,35
v
11
Personal eventual
232,91
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
232,91
11000
Retribuciones básicas
78,34
11001
Retribuciones complementarias
154,57
v
12
Funcionarios
13.643,94
120
Retribuciones básicas
6.305,78
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.564,85
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
756,58
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
786,78
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
658,57
12005
Trienios
1.465,70
12006
Pagas extraordinarias
1.073,30
121
Retribuciones complementarias
6.828,62
12100
Complemento de destino
2.748,09
12101
Complemento específico
3.843,81
12103
Otros complementos
236,72
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
509,54
12300
Indemnización por destino en el extranjero
509,54
v
13
Laborales
1.117,56
130
Laboral fijo
1.051,47
13000
Retribuciones básicas
1.000,28
13001
Otras remuneraciones
51,19
131
Laboral eventual
31,48
133
Laboral en el extranjero
34,61
v
15
Incentivos al rendimiento
4.275,22
150
Productividad
3.472,77
151
Gratificaciones
7,60
155
Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio
794,85
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.599,39
160
Cuotas sociales
1.599,39
v
16000
Seguridad Social
1.599,39
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
21.113,50
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
28,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
28,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
859,94
212
Edificios y otras construcciones
473,26
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
261,53
215
Mobiliario y enseres
125,15
v
22
Material, suministros y otros
634,34
220
Material de oficina
40,09
22000
Ordinario no inventariable
26,80
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
12,59
22002
Material informático no inventariable
0,70
221
Suministros
64,66
22101
Agua
12,29
22102
Gas
31,73
22104
Vestuario
4,20
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
2,10
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
0,94
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
2,10
22199
Otros suministros
11,30
223
Transportes
104,49
224
Primas de seguros
4,00
225
Tributos
15,00
22502
Locales
15,00
226
Gastos diversos
131,04
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
14,04
22602
Publicidad y propaganda
1,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
95,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
20,00
22699
Otros
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
275,06
22700
Limpieza y aseo
14,72
22706
Estudios y trabajos técnicos
231,14
22799
Otros
29,20
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
202,99
230
Dietas
94,82
231
Locomoción
84,49
232
Traslado
17,50
233
Otras indemnizaciones
6,18
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.725,27
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
13,00
v
470
Cuotas Nacionales
13,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.233,95
v
482
Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público
1.218,65
v
486
Pensiones a funcionarios y protección familiar
15,30
v
49
Al exterior
88,00
v
491
Contribución a Open Government Partnership (OGP)
88,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.334,95
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,88
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,88
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
39,19
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
39,19
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
526,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
526,00
TOTAL INVERSIONES REALES
572,07
TOTAL Dirección y organización de la Administración Pública
24.745,79
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
12.320,04
v
418
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
12.320,04
v
43
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
1.477,39
v
437
Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
1.477,39
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13.797,43
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
340,00
v
718
Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
340,00
v
73
A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo
210,50
v
737
Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
210,50
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
550,50
TOTAL Transferencias internas
14.347,93
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
39.093,72
v
03
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL
v
467G
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
66,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
66,05
10000
Retribuciones básicas
17,95
10001
Retribuciones complementarias
48,10
v
12
Funcionarios
9.332,61
120
Retribuciones básicas
4.437,26
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.074,42
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
946,55
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
670,52
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
227,04
12005
Trienios
735,28
12006
Pagas extraordinarias
783,45
121
Retribuciones complementarias
4.895,35
12100
Complemento de destino
1.975,44
12101
Complemento específico
2.919,91
v
13
Laborales
133,33
130
Laboral fijo
133,33
13000
Retribuciones básicas
117,69
13001
Otras remuneraciones
15,64
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
518,94
160
Cuotas sociales
518,94
v
16000
Seguridad Social
518,94
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
10.050,93
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.345,25
216
Equipos para procesos de la información
4.345,25
v
22
Material, suministros y otros
12.154,91
220
Material de oficina
383,72
22000
Ordinario no inventariable
233,25
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
41,01
22002
Material informático no inventariable
109,46
222
Comunicaciones
598,89
22200
Servicios de telecomunicaciones
598,89
225
Tributos
4,00
22500
Estatales
4,00
226
Gastos diversos
10,29
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
4,68
22606
Reuniones, conferencias y cursos
5,61
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
11.158,01
22706
Estudios y trabajos técnicos
11.154,28
22799
Otros
3,73
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
76,70
230
Dietas
34,55
231
Locomoción
42,15
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
16.576,86
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.678,09
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.678,09
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.227,97
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.227,97
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
16.298,81
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
16.298,81
TOTAL INVERSIONES REALES
19.204,87
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información
45.832,66
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL
45.832,66
v
04
SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL
v
921P
Administración periférica del Estado
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
1.255,14
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.255,14
10000
Retribuciones básicas
341,01
10001
Retribuciones complementarias
914,13
v
11
Personal eventual
5.277,66
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
5.277,66
11000
Retribuciones básicas
2.117,81
11001
Retribuciones complementarias
3.159,85
v
12
Funcionarios
149.478,25
120
Retribuciones básicas
76.988,37
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
12.898,28
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
9.073,46
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
12.751,63
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
16.110,27
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
124,14
12005
Trienios
11.550,22
12006
Pagas extraordinarias
14.480,37
121
Retribuciones complementarias
72.489,88
12100
Complemento de destino
30.733,98
12101
Complemento específico
38.910,09
12102
Indemnización por residencia
2.153,65
12103
Otros complementos
692,16
v
13
Laborales
24.518,65
130
Laboral fijo
21.976,11
13000
Retribuciones básicas
20.013,58
13001
Otras remuneraciones
1.962,53
131
Laboral eventual
2.542,54
v
15
Incentivos al rendimiento
11.150,94
150
Productividad
11.097,45
151
Gratificaciones
53,49
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
9.314,75
160
Cuotas sociales
7.887,51
v
16000
Seguridad Social
7.887,51
162
Gastos sociales del personal
1.427,24
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
209,30
v
16204
Acción social
636,61
16205
Seguros
254,08
16209
Otros
327,25
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
200.995,39
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
2.705,20
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
2.668,20
204
Arrendamientos de medios de transporte
1,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
36,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.913,70
212
Edificios y otras construcciones
2.313,70
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
805,00
214
Elementos de transporte
340,00
215
Mobiliario y enseres
365,00
216
Equipos para procesos de la información
1.090,00
v
22
Material, suministros y otros
24.216,29
220
Material de oficina
1.593,30
22000
Ordinario no inventariable
780,60
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
510,00
22002
Material informático no inventariable
302,70
221
Suministros
9.069,00
22100
Energía eléctrica
4.379,90
22101
Agua
305,00
22102
Gas
450,00
22103
Combustible
1.160,50
22104
Vestuario
184,40
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1.672,70
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
80,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
147,00
22199
Otros suministros
689,50
222
Comunicaciones
579,33
22200
Servicios de telecomunicaciones
579,33
223
Transportes
180,62
224
Primas de seguros
105,00
225
Tributos
1.559,30
22500
Estatales
12,00
22501
Autonómicos
22,30
22502
Locales
1.525,00
226
Gastos diversos
495,04
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
232,70
22602
Publicidad y propaganda
111,85
22603
Jurídicos, contenciosos
70,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,00
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales
77,49
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
10.634,70
22700
Limpieza y aseo
6.760,55