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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESUPUESTO
2019-P
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
194,22
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
194,22
10000
Retribuciones básicas
107,02
10001
Retribuciones complementarias
87,20
v
11
Personal eventual
480,85
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
480,85
11000
Retribuciones básicas
184,65
11001
Retribuciones complementarias
296,20
v
12
Funcionarios
2.448,01
120
Retribuciones básicas
1.176,11
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
441,74
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
20,02
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
100,54
12005
Trienios
304,73
12006
Pagas extraordinarias
309,08
121
Retribuciones complementarias
1.214,41
12100
Complemento de destino
511,19
12101
Complemento específico
703,22
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
57,49
12406
Pagas extraordinarias
57,49
v
13
Laborales
132,77
130
Laboral fijo
132,77
13000
Retribuciones básicas
131,75
13001
Otras remuneraciones
1,02
v
15
Incentivos al rendimiento
6.346,67
150
Productividad
5.746,89
151
Gratificaciones
599,78
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.495,12
160
Cuotas sociales
208,95
v
16000
Seguridad Social
208,95
162
Gastos sociales del personal
1.286,17
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
338,15
16201
Economatos y comedores
8,04
16202
Transporte de personal
315,05
v
16204
Acción social
242,18
16205
Seguros
356,45
16209
Otros
26,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.097,64
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
880,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
800,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
15,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
20,00
209
Cánones
45,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.168,10
210
Infraestructura y bienes naturales
13,00
212
Edificios y otras construcciones
360,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.210,00
214
Elementos de transporte
125,00
215
Mobiliario y enseres
628,00
216
Equipos para procesos de la información
703,10
218
Bienes situados en el exterior
27,00
219
Otro inmovilizado material
102,00
v
22
Material, suministros y otros
11.379,05
220
Material de oficina
219,00
22000
Ordinario no inventariable
95,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
70,00
22002
Material informático no inventariable
4,00
22015
Material de oficina en el exterior
50,00
221
Suministros
4.421,90
22100
Energía eléctrica
2.154,00
22101
Agua
15,00
22102
Gas
110,00
22103
Combustible
519,90
22104
Vestuario
25,00
22105
Alimentación
31,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
835,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
75,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
65,00
22115
Suministros en el exterior
102,00
22199
Otros suministros
490,00
222
Comunicaciones
170,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
8,00
22201
Postales y mensajería
64,00
22215
Comunicaciones en el exterior
92,00
22299
Otras
6,00
223
Transportes
650,00
224
Primas de seguros
60,00
225
Tributos
596,15
22500
Estatales
10,00
22501
Autonómicos
5,00
22502
Locales
580,15
22515
Tributos en el exterior
1,00
226
Gastos diversos
1.129,51
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
35,00
22602
Publicidad y propaganda
35,00
22603
Jurídicos, contenciosos
554,51
22606
Reuniones, conferencias y cursos
440,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
8,00
22615
Gastos diversos en el exterior
18,00
22699
Otros
39,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
4.132,49
22700
Limpieza y aseo
1.039,99
22701
Seguridad
143,65
22705
Procesos electorales y consultas populares
1.650,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
910,49
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
17,35
22799
Otros
371,01
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
2.445,00
230
Dietas
1.005,00
231
Locomoción
1.150,00
232
Traslado
80,00
233
Otras indemnizaciones
210,00
v
24
Gastos de publicaciones
220,00
240
Gastos de edición y distribución
220,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
19.092,15
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
22,17
v
352
Intereses de demora
13,67
v
359
Otros gastos financieros
8,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
22,17
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
73,32
v
471
Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia.
73,32
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
3.107,29
v
480
Subvención a la Comisión Gestora de la extinta CONCA
188,00
v
482
Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas.
1.776,06
v
483
Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participación y presencia internacional.
753,19
v
484
Sindicatos de Trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realización de actividades y proyectos de especial interés para el desarrollo de dichos sectores
376,04
v
487
Pensiones a familias de carácter civil
8,00
v
488
Protección familiar
6,00
v
49
Al exterior
1.685,58
v
490
A Organizaciones Internacionales
1.685,58
49001
Contribución obligatoria a la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH)
61,30
49002
Contribución obligatoria a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
212,52
49003
Contribución obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
171,28
49004
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar Mediterráneo
4,00
49007
Contribución Obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Poblaciones Pelágicas
3,50
49009
Contribución obligatoria al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
55,80
49010
Contribución obligatoria a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
104,59
49013
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Suroccidentales
6,00
49015
Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Tractores
13,00
49016
Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Semillas
12,00
49017
Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Materiales de reproducción forestal
6,67
49020
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de Flotas de Gran Altura/Larga Distancia
139,81
49021
Contribución obligatoria a la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
20,90
49022
Contribución obligatoria al Acuerdo de cooperación entre la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y FAO (GLOBEFISH)
31,00
49024
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Noroccidentales
4,40
49026
Contribución obligatoria a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO
93,61
49031
Contribución voluntaria al Proceso paneuropeo sobre protección de los bosques (Proceso Forest Europe)
80,00
49032
Contribución al Consejo Internacional de la Caza (CIC)
14,40
49033
Contribución a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP)
30,00
49034
Contribución de España a la FAO como punto focal regional europeo para recursos genéticos animales (ERPF/FAO)
5,00
49035
Contribución de España al programa de FAO de profesionales asociados (APO)
281,80
49040
Contribución voluntaria al European Forest Institute (EFI)
50,00
49044
Colaboración con la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) para conseguir las mejores prácticas de gobernanza como medio de prevención y control de enfermedades animales emergentes y re-emergentes.
255,00
49045
Contribución al laboratorio central de veterinaria a la sociedad internacional de genética animal (ISAG)
0,50
49047
Contribución al Consejo Consultivo de Acuicultura
6,00
49048
Contribución al Consejo Consultivo sobre los mercados pesqueros
2,00
49055
Contribución al programa Europeo de Recursos Genéticos Forestales (EUFORGEN)
15,50
49056
Contribución al programa ICP-Forest
5,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.866,19
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
216,46
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
216,46
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.221,83
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.221,83
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
300,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
300,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.738,29
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
300,00
v
750
Subvenciones, indemnizaciones y ayudas.
300,00
v
77
A empresas privadas
5.663,10
v
770
Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias.
5.663,10
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
104,70
v
780
Becas de formación.
104,70
78001
Becas de formación en general.
104,70
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6.067,80
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
124,20
v
830
Préstamos a corto plazo
4,83
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
4,83
v
831
Préstamos a largo plazo
119,37
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
119,37
v
84
Constitución de depósitos y fianzas
10,00
v
841
Fianzas
10,00
84101
A largo plazo
10,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
134,20
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
44.018,44
v
416A
Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
1,50
v
440
Consorcio de Compensación de Seguros. Cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado.
1,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,50
TOTAL Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras
1,50
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
215.683,31
v
414
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
215.683,31
v
41400
Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores
211.267,56
41401
Para gastos de funcionamiento y otras subvenciones
4.415,75
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
215.683,31
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
748,81
v
714
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
748,81
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
748,81
TOTAL Transferencias internas
216.432,12
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
260.452,06
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
9.283,35
120
Retribuciones básicas
2.244,69
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
947,44
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
321,96
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
205,84
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
260,81
12005
Trienios
271,90
12006
Pagas extraordinarias
236,74
121
Retribuciones complementarias
2.887,09
12100
Complemento de destino
1.237,62
12101
Complemento específico
1.649,47
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
4.151,57
12300
Indemnización por destino en el extranjero
4.130,23
12301
Indemnización por educación
21,34
v
13
Laborales
1.438,03
130
Laboral fijo
1.275,42
13000
Retribuciones básicas
1.264,53
13001
Otras remuneraciones
10,89
131
Laboral eventual
162,61
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
714,69
160
Cuotas sociales
708,59
v
16000
Seguridad Social
708,59
162
Gastos sociales del personal
6,10
16205
Seguros
6,10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.492,72
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
0,92
v
359
Otros gastos financieros
0,92
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
0,92
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
4.969,62
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
4.969,62
TOTAL INVERSIONES REALES
5.029,62
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
16.523,26
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
16.523,26
v
03
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
6.007,53
120
Retribuciones básicas
3.264,53
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
167,23
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
540,99
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
490,02
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
480,53
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
35,82
12005
Trienios
600,35
12006
Pagas extraordinarias
949,59
121
Retribuciones complementarias
2.743,00
12100
Complemento de destino
1.310,85
12101
Complemento específico
1.432,15
v
13
Laborales
2.915,14
130
Laboral fijo
2.790,83
13000
Retribuciones básicas
2.631,94
13001
Otras remuneraciones
158,89
131
Laboral eventual
124,31
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.424,16
160
Cuotas sociales
2.424,16
v
16000
Seguridad Social
2.424,16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.403,48
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.595,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.595,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.878,48
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5.878,48
TOTAL INVERSIONES REALES
9.473,48
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
20.876,96
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
20.876,96
v
04
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
66,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
66,05
10000
Retribuciones básicas
17,95
10001
Retribuciones complementarias
48,10
v
12
Funcionarios
1.212,54
120
Retribuciones básicas
603,89
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
206,96
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
35,79
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
44,79
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
67,10
12005
Trienios
127,29
12006
Pagas extraordinarias
121,96
121
Retribuciones complementarias
608,65
12100
Complemento de destino
264,35
12101
Complemento específico
344,30
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
182,77
160
Cuotas sociales
182,77
v
16000
Seguridad Social
182,77
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.461,36
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
16,18
v
352
Intereses de demora
16,18
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
16,18
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
1.477,54
v
412M
Regulación de los mercados agrarios
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
36.926,40
v
490
Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
36.926,40
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
36.926,40
TOTAL Regulación de los mercados agrarios
36.926,40
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
41.874,75
v
412
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
4.172,18
v
413
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
14.845,57
v
414
Al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para atender gastos de ayuda alimentaria
22.857,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41.874,75
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
32.042,35
v
712
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
574,80
v
713
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
18.148,23
v
714
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Programa Nacional de Desarrollo Rural 2015-2020
13.319,32
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
32.042,35
TOTAL Transferencias internas
73.917,10
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
112.321,04